INCLUTECH SP. Z O.O. | KRS: 0000429300

Podsumowanie

aktywa

663 tys.

przychód

406 tys.

zysk

-36 tys.

wartość firmy

636 tys.

Branża główna: Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. GRABISZYŃSKA, 163

Kod pocztowy

53-439

Rejestracja

2012-08-07

Rozpoczęcie działalności

2012-08-07

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.inclutech.pl

Email

biuro@inclutech.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB DWUOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z TRZECH LUB WIĘKSZEJ LUCZBY OSÓB OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Organ nadzoru

KOMISJA REWIZYJNA

Branże

Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z oprogramowaniem Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność w zakresie architektury Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inclutech osiągnęła 406 105 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 290 582 zł. Pozostałe przychody to 115 523 zł.

Całkowite koszty wyniosły 326 440 zł.

Strata netto wyniosła 35 858 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 46 260 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 406 105 zł w 2024 roku.
• 652 670 zł w 2023 roku.
• 432 915 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3156 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -35 858 zł w 2024 roku.
• 171 157 zł w 2023 roku.
• 137 530 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

82283.05

-13768.56

92697

-5945.13

261156.71

48274.46

317964.81

28157.2

480111.56

164865.24

432915.3

137530.22

652670.32

171157.28

406105.01

-35857.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inclutech wynosi 635 915 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 947 620 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 83 009 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 635 915 zł w 2024 roku.
• 1 511 815 zł w 2023 roku.
• 1 102 435 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

54855.37

205707.63

0

61798

231742.5

15789.68

382992

675842.44

36907.58

361512.92

794912.03

160556.51

1140091.85

2308113.36

263704.18

1102435.26

1925423.08

392072.14

1511814.8

2396201.92

0

635915.34

1947619.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inclutech wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inclutech wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Inclutech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Inclutech wynosi 22 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 97 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 97 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 97 tys. zł w 2024 roku.
• 115 tys. zł w 2023 roku.
• 123 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 180 428 zł.

Koszty operacyjne Inclutech wyniosły 440 764 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 228 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 180 428 zł w 2024 roku
• 167 575 zł w 2023 roku
• 148 230 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inclutech wyniosła 663 415 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 365 273 zł.

a

ktywa obrotowe to 298 142 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 663 415 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 486 905 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 176 510 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 94 166 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 663 415 zł w 2024 roku.
• 634 151 zł w 2023 roku.
• 419 360 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4253.01

4241.46

61502.83

263836.2

319782.42

419359.94

634150.61

663414.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła -52%.

Marża netto wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-3.24

0.65

-0.16

-0.17

-1.4

0.22

-0.05

-0.06

0.78

2.29

0.2

0.18

0.11

0.57

0.09

0.52

0.77

0.35

0.34

0.33

0.39

0

0.32

0.27

0.33

0.2

0.26

-0.05

-0.07

-0.52

-0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inclutech wyniosły 176 510 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 663 415 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 569 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 176 510 zł w 2024 roku
• 111 388 zł w 2023 roku
• 67 754 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 81.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4253.01

25529.43

6

4241.46

31463.01

7.42

61502.83

40449.92

0.66

263836.2

214626.09

0.81

319782.42

105707.07

0.33

419359.94

67754.37

0.16

634150.61

111387.76

0.18

663414.93

176510.04

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inclutech wykazała przychody na poziomie 406 105 zł.

Organizacja zarobiła -35 810 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 48 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -35 858 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 zł w 2024 roku
• 18 201 zł w 2023 roku
• 8146 zł w 2022 roku

Wartość

0

3198

789

1656

8146

18201

48

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku" (18.13.Z)

dane za rok

Organizacja Inclutech wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19091

0.43961

0.13575

0.93103

0.19231

0.17808

0.02927

0.80788

0

0.2

0.43348

0.12653

0.94595

0.20442

0.2

0.04

0.65022

0

0.756

0.51695

0.396

0.61674

0.79032

0.77966

0.95633

0.96491

0.78947

0.67568

0.57724

0.58301

0.68421

0.61929

0.58152

0.64502

0.78261

0.70886

0.83209

0.62846

0.64179

0.39912

0.93923

0.94253

0.94397

0.83043

0.72917

0.81609

0.56048

0.64368

0.29958

0.89247

0.3352

0.84298

0.71008

0.79149

0.8159

0.59031

0.66527

0.31163

0.88333

0.81548

0.7844

0.62037

0.80822

0.15976

0.49686

0.63314

0.39873

0.23704

0.10156

0.27329

0.2327

0.53896

Powiązania

K MICHAŁ - organ nadzoru

K WYRWAŁ BARBARA - organ nadzoru

P KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

K PEDA ALINA - wspólnik, reprezentacja

F ARIEL - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.08.2012

30.03.2015

Stowarzyszenie Na Rzecz Równego Dostępu Do Kształcenia "twoje Nowe Możliwości"

Organizacja

wspólnik

30.03.2015

P Krzysztof

Wrzesień 1985

Osoba

wspólnik

30.03.2015

K Peda Alina

Maj 1986

Osoba

organ nadzoru

23.02.2023

F Ariel

Listopad 1985

Osoba

organ nadzoru

23.02.2023

K Wyrwał Barbara

Wrzesień 1979

Osoba

organ nadzoru

23.02.2023

K Michał

Luty 1989

Osoba

reprezentacja

07.08.2012

P Krzysztof

Wrzesień 1985

Osoba

reprezentacja

30.03.2015

K Peda Alina

Maj 1986

Osoba

Udziałowcy

Kowalczyk Peda Alina posiada 5 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Peda Krzysztof posiada 5 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kowalczyk Peda Alina (50% udziałów)
• Peda Krzysztof (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 07.08.2012 do 30.03.2015 był Stowarzyszenie Na Rzecz Równego Dostępu Do Kształcenia "twoje Nowe Możliwości" kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do INCLUTECH

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKOPIANINA SP. Z O.O.	0000493878
2	MONTOWNIA SP. Z O.O.	0000942368
3	FLEKSOGRAF STUDIO PREPRESS SP. Z O.O.	0000645572
4	BRAJL PUNKT SP. Z O.O.	0000641566
5	TOPAGO GROUP SP. Z O.O.	0000382967
6	FLEKSOGRAFICZNA SP. Z O.O.	0000691299
7	PRINTMEDIA ARC SP. Z O.O.	0000690757
8	ARDEN PREPRESS STUDIO SP. Z O.O.	0000179929
9	HAJSTRA SP. Z O.O.	0000783779
10	NETTUNO POLIGRAFIA SP. Z O.O.	0000941747
11	PRINT MEDIA STUDIO SP. Z O.O.	0000211483
12	WYDAWNICTWO OD.NOWA SP. Z O.O.	0000114613
13	PURE BLACK SP. Z O.O.	0000618897
14	WYDAWNICTWO PEJZAŻ - STADNICKI SP. K.	0000684989
15	NOVAC SP. Z O.O.	0000675297
16	DRUKARNIA WALDEMAR GRZEBYTA SP. Z O.O.	0000379395
17	VIAINFRA SP. Z O.O.	0000430154
18	FULL COLOUR SP. Z O.O. SP. K.	0000308229
19	FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP	0000024865
20	CORAXE SP. Z O.O.	0000957292
21	MJW TRADE SP. Z O.O.	0000459670
22	PAWPRINT SP. Z O.O.	0000594917
23	TALKING HEADS SP. Z O.O.	0000304982
24	BELARTO POLSKA SP. Z O.O.	0000400199
25	BARRETT GROUP SP. Z O.O.	0000553866
26	DRUKARNIA MAJORCZYK SP. Z O.O.	0000412018
27	ABC PACKMEDIA POLSKA SP. Z O.O.	0000582895
28	CMYK STUDIO SP. Z O.O.	0000360553
29	FUNDACJA ART-KREATYWNI	0000654679
30	SIMPLE MEDIA SP. Z O.O.	0000326578

INCLUTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000429300 NIP 8943040827 REGON 021933801

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku" (18.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INCLUTECH

INCLUTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000429300 NIP
8943040827 REGON
021933801