Organizacja Adler agro osiągnęła 295 461 710 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 295 233 154 zł. Pozostałe przychody to 228 557 zł.
Całkowite koszty wyniosły 287 688 794 zł.
Zysk netto wyniósł 7 544 360 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 31 136 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 295 461 710 zł w 2022 roku.
• 230 290 443 zł w 2021 roku.
• 166 008 954 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 264 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 544 360 zł w 2022 roku.
• 5 166 791 zł w 2021 roku.
• 1 288 428 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adler agro wynosi 247 274 760 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 122 847 zł a 738 654 276 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 364 171 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 247 274 760 zł w 2022 roku.
• 191 021 202 zł w 2021 roku.
• 129 056 581 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adler agro wyniosła 120 712 314 zł.
a
ktywa trwałe to 16 071 817 zł.
a
ktywa obrotowe to 104 640 498 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 120 712 314 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 830 463 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 93 881 852 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 429 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 120 712 314 zł w 2022 roku.
• 86 325 200 zł w 2021 roku.
• 72 790 329 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adler agro wyniosły 93 881 852 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 120 712 314 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 364 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 93 881 852 zł w 2022 roku
• 63 889 097 zł w 2021 roku
• 55 150 017 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
• 76% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adler agro wykazała przychody na poziomie 295 461 710 zł.
Organizacja zarobiła 9 464 499 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 920 139 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 544 360 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 346 519 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 920 139 zł w 2022 roku
• 801 690 zł w 2021 roku
• 535 243 zł w 2020 roku