Projektowanie układów elektronicznych.|Produkcja i montaż elektroniki: THT oraz SMT/SMD.|Wsparcie w integracji elektroniki z oprogramowaniem i aplikacjami.|Kompleksowa obsługa projektów, od pomysłu po gotowy produkt.|Zapewnienie wysokiej jakości i zgodności z normami ISO.
Prodel Electronics sp. z o.o. to uznany producent elektroniki w Polsce, który rozpoczął swoją działalność w 2005 roku. Główna siedziba firmy znajduje się w Zgierzu, a jej oferta obejmuje kompleksowe usługi w zakresie projektowania, produkcji oraz montażu układów elektronicznych. Prodel Electronics posiada doświadczenie w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań dla szerokiego spektrum branż, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Firma specjalizuje się w montażu technologii THT oraz SMT/SMD, zapewniając najwyższą jakość swoich produktów dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii oraz ścisłej kontroli procesów produkcyjnych, w tym zgodności z normami PN-EN ISO 9001:2015. Prodel Electronics wyróżnia się także indywidualnym podejściem do klientów, oferując pełen zakres usług - od pomocy w projektowaniu po wszechstronny montaż, co znacznie ułatwia klientom realizację ich potrzeb bez potrzeby współpracy z wieloma dostawcami. Firma ma na celu ciągły rozwój i dostosowywanie oferty do zmieniających się wymagań rynkowych, co pozwala jej na utrzymanie konkurencyjnych cen oraz wysokiej jakości usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Prodel Electronics osiągnęła 7 472 089 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 472 089 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 429 334 zł.
Zysk netto wyniósł 42 756 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 736 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 472 089 zł w 2024 roku. • 12 053 600 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 42 756 zł w 2024 roku. • 5 319 546 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Prodel Electronics wynosi 10 100 557 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
427 555 zł a 26 390 094 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 050 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 100 557 zł w 2024 roku. • 34 229 993 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Prodel Electronics wynosi 116 tys. zł.
EBITDA Prodel Electronics wynosi 386 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Prodel Electronics wynosi 14 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 14 os. w 2024 roku. • 14 os. w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Prodel Electronics wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,933% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,67% w 2024 roku. • 2,66% w 2023 roku. • 4,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prodel Electronics wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Prodel Electronics charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Prodel Electronics wynosi 526 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,32 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 1,32 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
263 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 526 tys. zł w 2024 roku. • 1,07 mln zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 9 tys. zł w 2024 roku. • 362 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,32 mln zł w 2024 roku. • 2,25 mln zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 031 164
zł.
Koszty operacyjne Prodel Electronics wyniosły
7 355 776
zł.
Wynagrodzenia stanowią
14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
515 582 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 031 164 zł w 2024 roku • 1 402 054 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14% w 2024 roku •
24% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Prodel Electronics wyniosła 8 223 507 zł.
a
ktywa trwałe to 2 916 195 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 307 312 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 223 507 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 597 523 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 625 983 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 111 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 8 223 507 zł w 2024 roku. • 9 483 751 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Prodel Electronics wyniosły 1 625 983 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 223 507 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 812 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 625 983 zł w 2024 roku • 2 928 983 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 20% w 2024 roku • 31% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Prodel Electronics wykazała przychody na poziomie 7 472 089 zł.
Organizacja zarobiła 96 947 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 191 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 756 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 56% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 096 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 54 191 zł w 2024 roku • 866 619 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku