Wsparcie w integracji elektroniki z oprogramowaniem i aplikacjami.
Kompleksowa obsługa projektów, od pomysłu po gotowy produkt.
Zapewnienie wysokiej jakości i zgodności z normami ISO.
Prodel Electronics sp. z o.o. to uznany producent elektroniki w Polsce, który rozpoczął swoją działalność w 2005 roku. Główna siedziba firmy znajduje się w Zgierzu, a jej oferta obejmuje kompleksowe usługi w zakresie projektowania, produkcji oraz montażu układów elektronicznych. Prodel Electronics posiada doświadczenie w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań dla szerokiego spektrum branż, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Firma specjalizuje się w montażu technologii THT oraz SMT/SMD, zapewniając najwyższą jakość swoich produktów dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii oraz ścisłej kontroli procesów produkcyjnych, w tym zgodności z normami PN-EN ISO 9001:2015. Prodel Electronics wyróżnia się także indywidualnym podejściem do klientów, oferując pełen zakres usług - od pomocy w projektowaniu po wszechstronny montaż, co znacznie ułatwia klientom realizację ich potrzeb bez potrzeby współpracy z wieloma dostawcami. Firma ma na celu ciągły rozwój i dostosowywanie oferty do zmieniających się wymagań rynkowych, co pozwala jej na utrzymanie konkurencyjnych cen oraz wysokiej jakości usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Prodel Electronics osiągnęła 7 472 089 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 472 089 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 429 334 zł.
Zysk netto wyniósł 42 756 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 736 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 472 089 zł w 2024 roku.
• 12 053 600 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 42 756 zł w 2024 roku.
• 5 319 546 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Prodel Electronics wynosi 116 tys. zł.
EBITDA Prodel Electronics wynosi 386 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Prodel Electronics wynosi 10 100 557 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
427 555 zł a 26 390 094 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 050 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 100 557 zł w 2024 roku.
• 34 229 993 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prodel Electronics wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Prodel Electronics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 031 164
zł.
Koszty operacyjne Prodel Electronics wyniosły 7 355 776
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
515 582 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 031 164 zł w 2024 roku
• 1 402 054 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Prodel Electronics wyniosła 8 223 507 zł.
a
ktywa trwałe to 2 916 195 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 307 312 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 223 507 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 597 523 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 625 983 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 111 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 223 507 zł w 2024 roku.
• 9 483 751 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Prodel Electronics wyniosły 1 625 983 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 223 507 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 812 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 625 983 zł w 2024 roku
• 2 928 983 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Prodel Electronics wykazała przychody na poziomie 7 472 089 zł.
Organizacja zarobiła 96 947 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 191 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 756 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 56% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 096 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 191 zł w 2024 roku
• 866 619 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku