Atrasys Sp. z o.o. to dynamiczna firma działająca na polskim rynku IT od 2011 roku, która wykazuje się silną pozycją jako dostawca rozwiązań technologicznych dla biznesu. Dzięki zespołowi doświadczonych specjalistów, posiadających ponad 15-letnie doświadczenie w branży, Atrasys szybko zdobył zaufanie klientów, co pozwoliło na zrealizowanie ponad 1000 projektów IT oraz współpracę z ponad 500 zadowolonymi klientami. Jako partner Gold w dziedzinie technologii od renomowanych producentów takich jak Dell, Sophos, Fujitsu, Synology oraz Lenovo, firma oferuje szeroki zakres usług w zakresie infrastruktury IT oraz zabezpieczeń. Atrasys stawia na innowacyjne podejście, mające na celu wspieranie procesów biznesowych swoich klientów oraz dążenie do obniżenia kosztów działalności i podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw. Kluczowymi obszarami działalności firmy są doradztwo, projektowanie oraz wdrażanie kompleksowych rozwiązań informatycznych, które odpowiadają na rosnące potrzeby ochrony danych oraz infrastruktury IT w erze cyfryzacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Atrasys osiągnęła 16 010 789 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 009 643 zł. Pozostałe przychody to 1146 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 860 125 zł.
Zysk netto wyniósł 149 518 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 721 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 010 789 zł w 2024 roku.
• 12 016 131 zł w 2023 roku.
• 12 432 939 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 149 518 zł w 2024 roku.
• 186 006 zł w 2023 roku.
• 170 997 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Atrasys wynosi 209 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8939 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 209 361 zł w
2024 roku.
• 265 576 zł w
2023 roku.
• 242 844 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atrasys wynosi 12 569 474 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 297 541 zł a 40 026 973 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 606 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 569 474 zł w 2024 roku.
• 9 862 672 zł w 2023 roku.
• 9 941 003 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Atrasys wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atrasys wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Atrasys charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Atrasys wynosi 287 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 640 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 640 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 287 tys. zł w 2024 roku.
• 219 tys. zł w 2023 roku.
• 206 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 640 tys. zł w 2024 roku.
• 481 tys. zł w 2023 roku.
• 497 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Atrasys wyniosły 15 800 282
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atrasys wyniosła 4 438 700 zł.
a
ktywa trwałe to 1 178 680 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 260 019 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 438 700 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 730 055 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 708 645 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 337 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 438 700 zł w 2024 roku.
• 3 035 939 zł w 2023 roku.
• 2 520 205 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atrasys wyniosły 2 708 645 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 438 700 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 202 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 708 645 zł w 2024 roku
• 1 558 749 zł w 2023 roku
• 1 229 021 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atrasys wykazała przychody na poziomie 16 010 789 zł.
Organizacja zarobiła 188 628 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 110 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 149 518 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1612 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 110 zł w 2024 roku
• 48 461 zł w 2023 roku
• 42 163 zł w 2022 roku