G.P.R. "KOMORNIKI" SP. Z O.O. | KRS: 0000434996

Podsumowanie

aktywa

10,1 mln

przychód

13,7 mln

zysk

0

wartość firmy

9,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

KOMORNIKI

Adres

ŚREDZKA, 13

Kod pocztowy

55-300

Rejestracja

2012-10-24

Rozpoczęcie działalności

2012-10-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE WE WSZYSTKICH SPRAWACH JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Chów i hodowla drobiu Działalność usługowa następująca po zbiorach Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Chów i hodowla świń Transport drogowy towarów Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja G.P.R. Komorniki osiągnęła 13 734 139 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 734 139 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 734 139 zł.

Zysk netto wyniósł 0 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 444 259 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 734 139 zł w 2024 roku.
• 9 732 054 zł w 2023 roku.
• 12 701 422 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają stałą tendencję w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5068587.35

0

4480716.33

0

3991318.55

0

6005890.92

0

12701421.9

0

9732053.55

0

13734139.28

0

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT G.P.R. Komorniki wynosi -506 tys. zł.

EBITDA G.P.R. Komorniki wynosi -506 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 77 239 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -506 224 zł w 2024 roku.
• -624 985 zł w 2023 roku.
• 1 050 891 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 77 600 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -506 224 zł w 2024 roku.
• -622 941 zł w 2023 roku.
• 1 057 919 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji G.P.R. Komorniki wynosi 9 928 701 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 34 335 348 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 004 726 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 928 701 zł w 2024 roku.
• 7 705 528 zł w 2023 roku.
• 10 173 612 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3900341.59

12671468.38

0

3453231.79

11201790.82

0

2893030.93

9978296.38

0

4962301.63

15014727.3

0

10173611.89

31753554.75

0

7705528.02

24330133.88

0

9928700.52

34335348.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji G.P.R. Komorniki wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji G.P.R. Komorniki wynosi 1,04%. To oznacza, że firma ma szansę 1,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,04% w 2024 roku.
• 1,04% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

G.P.R. Komorniki charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla G.P.R. Komorniki wynosi 125 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 549 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 549 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 125 tys. zł w 2024 roku.
• 130 tys. zł w 2023 roku.
• 269 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 549 tys. zł w 2024 roku.
• 389 tys. zł w 2023 roku.
• 508 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 150 288 zł.

Koszty operacyjne G.P.R. Komorniki wyniosły 14 240 364 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2640 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 150 288 zł w 2024 roku
• 231 862 zł w 2023 roku
• 257 114 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów G.P.R. Komorniki wyniosła 10 118 409 zł.

a

ktywa trwałe to 2 006 070 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 112 339 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 118 409 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 030 144 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 088 265 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 728 801 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 118 409 zł w 2024 roku.
• 15 361 410 zł w 2023 roku.
• 4 209 359 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5745600.19

4030725.81

5487889.25

5689045.94

4209358.56

15361409.75

10118408.9

Rentowność

dane za rok

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

0

-0.01

0

-0.06

0

0.17

0

0.08

0

-0.06

0

-0.04

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania G.P.R. Komorniki wyniosły 9 088 265 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 118 409 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 672 952 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 088 265 zł w 2024 roku
• 13 738 087 zł w 2023 roku
• 1 934 696 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5745600.19

5050555.71

0.88

4030725.81

3409275.71

0.85

5487889.25

5178353.39

0.94

5689045.94

4411213.47

0.78

4209358.56

1934695.5

0.46

15361409.75

13738086.66

0.89

10118408.9

9088265.34

0.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja G.P.R. Komorniki wykazała przychody na poziomie 13 734 139 zł.

Organizacja zarobiła 0 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za NaN% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja G.P.R. Komorniki wykazała zysk netto większy niż 36% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3516

0.6504

0.80776

0.6716

0.31585

0.24855

0.34909

0.27105

0

0.33497

0.65289

0.76225

0.64344

0.31046

0.26575

0.33036

0.2421

0

0.29251

0.60994

0.80258

0.74084

0.2572

0.14094

0.28597

0.21925

0

0.25566

0.68116

0.78598

0.60276

0.23326

0.90372

0.26195

0.20636

0

0.27223

0.73969

0.70793

0.35791

0.22149

0.75973

0.2685

0.20536

0

0.33001

0.68047

0.87553

0.69582

0.29021

0.15242

0.31674

0.2202

0

0.359

0.73475

0.81021

0.70463

0.28848

0.15428

0.33272

0.23318

0

Powiązania

K MIROSŁAW - wspólnik

K PAWEŁ - wspólnik

K WALDEMAR - reprezentacja, wspólnik

K JERZY - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.10.2012

26.01.2016

Agro-Holland

Organizacja

wspólnik

24.10.2012

26.01.2016

Z.p.r. "żórawina"

Organizacja

wspólnik

24.10.2012

26.01.2016

G.r."galowice"

Organizacja

wspólnik

24.10.2012

K Waldemar

Grudzień 1967

Osoba

wspólnik

24.10.2012

K Mirosław

Luty 1964

Osoba

wspólnik

26.01.2016

30.07.2025

C Zdzisław

Kwiecień 1954

Osoba

wspólnik

26.01.2016

K Jerzy

Grudzień 1960

Osoba

wspólnik

26.01.2016

K Paweł

Lipiec 1992

Osoba

reprezentacja

24.10.2012

K Waldemar

Grudzień 1967

Osoba

reprezentacja

24.10.2012

30.07.2025

K Mirosław

Luty 1964

Osoba

Udziałowcy

Kostrzycki Paweł posiada 1 udział, który stanowi 20.0% firmy.

Kostrzycki Jerzy posiada 1 udział, który stanowi 20.0% firmy.

Kostrzycki Waldemar posiada 1 udział, który stanowi 20.0% firmy.

Kostrzycki Mirosław posiada 1 udział, który stanowi 20.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kostrzycki Jerzy (20% udziałów)
• Kostrzycki Paweł (20% udziałów)
• Kostrzycki Waldemar (20% udziałów)
• Kostrzycki Mirosław (20% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.01.2016 do 30.07.2025:
• Kostrzycki Jerzy (20% udziałów)
• Chaszczewicz Zdzisław (20% udziałów)
• Kostrzycki Paweł (20% udziałów)
• Kostrzycki Waldemar (20% udziałów)
• Kostrzycki Mirosław (20% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.10.2012 do 26.01.2016:
• Kostrzycki Waldemar (20% udziałów)
• Agro Holland (20% udziałów)
• G.r."galowice" (20% udziałów)
• Z.p.r. "żórawina" (20% udziałów)
• Kostrzycki Mirosław (20% udziałów)

Podobne organizacje do G.P.R. "KOMORNIKI"

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLNIK - ŚWIDNICA SP. Z O.O.	0000310420
2	AGROPODLASIE SP. Z O.O.	0000297488
3	TOBACCO FARM GROUP SP. Z O.O.	0000880743
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO "KALUX":	0000078499
5	SPÓŁDZIELNIA TECTA W RUDZICZCE	0000623368
6	PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNE "CENTRALA NASIENNA" SP. Z O.O.	0000200380
7	GROT SP. Z O.O.	0000387173
8	PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU ZBOŻEM AGROBIS SP. Z O.O.	0000714815
9	OPOLFERM PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE JERZY MICHURA	0000283523
10	TRADE WHEAT SP. Z O.O.	0000525176
11	"ALL-POL" SP. J. PIOTR BOGDANIEC, PAWEŁ SERAFIN	0000265315
12	CENTRALA NASIENNA SP. Z O.O.	0000083968
13	PANILI SP. Z O.O.	0000917295
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE GKL	0000302683
15	TIMAGROS SP. Z O.O.	0000453547
16	"ANEK" SP. J. A. I K. SZARŻANOWICZ	0000283465
17	MARKON FOODS SP. Z O.O.	0000300874
18	GP PLON SP. Z O.O.	0000343953
19	GRUPA PRODUCENTÓW ZIARNA ZBÓŻ AGRODAN SP. Z O.O.	0000399495
20	TERRAPOL SP. Z O.O.	0000316074
21	KOMAPO SP. Z O.O.	0000930335
22	LEMBERGS SP. Z O.O.	0000817549
23	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000121005
24	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE KOHIDREX JAROSŁAW KOWZUŃ, CZESŁAW	0000310347
25	BRASIKA SP. Z O.O.	0000310121
26	GRUPA FAMA SP. Z O.O.	0000421888
27	LUXTAB SP. Z O.O.	0000418932
28	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENCKA "KRESY" W LUBACZOWIE	0000353251
29	ELEWATOR TRUTNOWY SP. Z O.O.	0000675640
30	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "AGRO-PASZ" ANDRZEJ DUDZIKOWSKI	0000298348

G.P.R. "KOMORNIKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000434996 NIP 9131615445 REGON 022000738

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do G.P.R. "KOMORNIKI"

G.P.R. "KOMORNIKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000434996 NIP
9131615445 REGON
022000738