Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO-PRZEMYSŁOWE "DOROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000134969 NIP
8841000190 REGON
890249167

Podsumowanie

aktywa

16,4 mln

przychód

4 mln

zysk

-23 tys.

wartość firmy

12,5 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

TWORZYJANÓW

Adres

, 41

Kod pocztowy

58-123

Rejestracja

2002-10-15

Rozpoczęcie działalności

1994-03-30

Kapitał zakładowy

87500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

dorol@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM USTANOWIONYM PRZEZ ZARZĄD, POSIADAJĄCYM ZAKRES UMOCOWANIA NA PIŚMIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność usługowa następująca po zbiorach Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rolniczo-Przemysłowe Dorol osiągnęła 4 012 331 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 981 779 zł. Pozostałe przychody to 30 552 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 004 965 zł.

Strata netto wyniosła 23 186 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 43 116 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 012 331 zł w 2024 roku.
• 4 842 105 zł w 2023 roku.
• 4 099 493 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -63 292 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -23 186 zł w 2024 roku.
• 794 797 zł w 2023 roku.
• 596 446 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3710520.1

419856.89

3906382.02

110034.83

3607406.31

-190603.81

3736154.16

295570.19

4099493.28

596446.19

4099493.28

596446.19

4842105.02

794797.2

4012330.74

-23185.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rolniczo-Przemysłowe Dorol wynosi 138 tys. zł.

EBITDA Rolniczo-Przemysłowe Dorol wynosi 1,15 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 40 743 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 137 885 zł w 2024 roku.
• 965 206 zł w 2023 roku.
• 597 529 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 42 357 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 148 775 zł w 2024 roku.
• 1 761 048 zł w 2023 roku.
• 1 111 855 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rolniczo-Przemysłowe Dorol wynosi 12 511 622 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 52 462 587 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 7998 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 511 622 zł w 2024 roku.
• 16 320 446 zł w 2023 roku.
• 14 435 869 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4198568.9

12567608.01

44877335.4

1100348.3

11541420.51

45317474.72

0

10680261.19

44135059.48

2955701.9

12170051.5

45317340.24

5964461.9

14063116.22

47703125

5964461.9

14435869.45

49691142.24

7263157.53

16320445.88

52870331.04

0

12511622.3

52462587.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rolniczo-Przemysłowe Dorol wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolniczo-Przemysłowe Dorol wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rolniczo-Przemysłowe Dorol charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Rolniczo-Przemysłowe Dorol wynosi 482 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,62 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,62 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 482 tys. zł w 2024 roku.
• 553 tys. zł w 2023 roku.
• 612 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 90 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,62 mln zł w 2024 roku.
• 2,64 mln zł w 2023 roku.
• 2,48 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 356 141 zł.

Koszty operacyjne Rolniczo-Przemysłowe Dorol wyniosły 3 843 893 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5129 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 356 141 zł w 2024 roku
• 332 154 zł w 2023 roku
• 301 333 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rolniczo-Przemysłowe Dorol wyniosła 16 435 230 zł.

a

ktywa trwałe to 13 188 127 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 247 103 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 435 230 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 13 115 647 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 319 583 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 493 791 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 435 230 zł w 2024 roku.
• 16 254 670 zł w 2023 roku.
• 13 876 912 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12978693.43

12920602.88

12636900.5

13004201.91

13256588.98

13876912.35

16254670.18

16435230.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.04

0.12

0.11

0.01

0.01

0.04

0.03

-0.02

-0.02

-0.04

-0.05

0.02

0.03

0.09

0.08

0.04

0.05

0.15

0.15

0.04

0.05

0.15

0.15

0.05

0.06

0.2

0.16

0

0

0.03

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rolniczo-Przemysłowe Dorol wyniosły 3 319 583 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 435 230 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 222 889 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 319 583 zł w 2024 roku
• 3 037 087 zł w 2023 roku
• 1 454 127 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12978693.43

1759359.58

0.14

12920602.88

1591234.2

0.12

12636900.5

1603135.63

0.13

13004201.91

1674866.85

0.13

13256588.98

1330807.73

0.1

13876912.35

1454126.79

0.1

16254670.18

3037087.42

0.19

16435230.26

3319583.4

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rolniczo-Przemysłowe Dorol wykazała przychody na poziomie 4 012 331 zł.

Organizacja zarobiła -16 443 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6743 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -23 186 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -41% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 963 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6743 zł w 2024 roku
• 33 222 zł w 2023 roku
• 10 168 zł w 2022 roku

Wartość

0

0

0

10168

10168

10168

33222

6743

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Rolniczo-Przemysłowe Dorol wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82318

0.82196

0.83018

0.31444

0.55428

0.54302

0.60065

0.49277

0

0.64067

0.83005

0.82981

0.30533

0.40627

0.39746

0.46596

0.36955

0

0.09838

0.81719

0.82422

0.31364

0.25199

0.2824

0.21425

0.194

0

0.70114

0.80482

0.82482

0.32648

0.42405

0.41001

0.47738

0.39799

0.85059

0.74472

0.79157

0.8147

0.29991

0.4503

0.41824

0.51168

0.41832

0.82049

0.68962

0.73476

0.79691

0.31138

0.43818

0.38497

0.50274

0.42251

0.7947

0.82704

0.79108

0.82157

0.42566

0.59333

0.61176

0.66526

0.55945

0.89529

0.20462

0.76532

0.81633

0.46336

0.27061

0.3499

0.28214

0.23124

0.73207

Powiązania

K MIŁOSZ - reprezentacja

K JULITA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.11.2003

09.12.2004

Sierpień 1942

Osoba

wspólnik

15.10.2002

06.03.2003

Sierpień 1942

Osoba

wspólnik

06.03.2003

17.11.2003

Sierpień 1942

Osoba

wspólnik

09.12.2004

23.08.2010

Sierpień 1942

Osoba

wspólnik

15.10.2002

06.03.2003

Marzec 1952

Osoba

wspólnik

17.08.2006

23.08.2010

Styczeń 1946

Osoba

wspólnik

17.11.2003

09.12.2004

Styczeń 1946

Osoba

wspólnik

09.12.2004

17.08.2006

Styczeń 1946

Osoba

wspólnik

06.03.2003

17.11.2003

Styczeń 1946

Osoba

wspólnik

23.08.2010

16.10.2014

Styczeń 1971

Osoba

wspólnik

12.06.2017

Styczeń 1971

Osoba

wspólnik

16.10.2014

12.06.2017

Styczeń 1971

Osoba

wspólnik

16.10.2014

12.06.2017

Marzec 1968

Osoba

prokurent

06.03.2003

15.07.2022

Styczeń 1946

Osoba

prokurent

12.08.2008

25.08.2009

Styczeń 1971

Osoba

reprezentacja

15.10.2002

23.04.2013

Sierpień 1942

Osoba

reprezentacja

15.10.2002

14.02.2019

Kwiecień 1954

Osoba

reprezentacja

15.10.2002

06.03.2003

Marzec 1952

Osoba

reprezentacja

17.08.2006

25.08.2009

Listopad 1969

Osoba

reprezentacja

25.08.2009

Styczeń 1971

Osoba

reprezentacja

23.04.2013

Marzec 1968

Osoba

Udziałowcy

Kreń Julita posiada 215 udziałów, które stanowią 86.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.06.2017 jest Kreń Julita kontrolujący 86% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.10.2014 do 12.06.2017 była Kreń Julita kontrolująca 63% udziałów.

W okresie od 23.08.2010 do 16.10.2014 najwięcej udziałów posiadała Kreń Julita . Jej udziały w tym czasie wynosiły 77%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO-PRZEMYSŁOWE "DOROL"

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "FARMER"	0000118348
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "GOSPODARSTWO ROLNE	0000165267
3	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "LESROL"	0000174939
4	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA W PSARSKIEM	0000096710
5	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO - PRZEMYSŁOWE "AGROWIT"	0000183940
6	AGRALAM SP. Z O.O.	0000189275
7	AGRO-HOLLAND SP. Z O.O.	0000091660
8	AGRO - BEDNARSCY SP. Z O.O.	0000389845
9	AGRO - TYMON SP. Z O.O.	0000389727
10	AGRO NET SP. Z O.O.	0000273936
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE "MS" SP. Z O.O.	0000156690
12	AGROPROF SP. Z O.O.	0000040153
13	GOSPODARSTWO ROLNE W BRONNIE SP. Z O.O.	0000170158
14	AGRO-SŁAW SP. Z O.O.	0000877699
15	BVK FARM SP. Z O.O.	0000232779
16	AGRO-BOROWSKI SP. Z O.O.	0000204101
17	PER-LA SP. Z O.O.	0000188499
18	EKOROL-PLUS SP. Z O.O.	0000408561
19	TSEN SP. Z O.O.	0000347081
20	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - PRODUKCYJNE "INSBUD" SP. Z O.O.	0000161570
21	JAKU-POLSKA SP. Z O.O.	0000211887
22	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "GRENFLOR" SP. Z O.O.	0000131273
23	PS AGRO SP. Z O.O.	0000617811
24	ZHZ SP. Z O.O.	0000205025
25	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ROLŁAJSY" SP. Z O.O.	0000214469
26	"AGRO-EKO" SUCHAWA SP. Z O.O.	0000113923
27	UPLINE SP. Z O.O.	0000427236
28	DH SP. Z O.O.	0000141352
29	AGA-AGRO SP. Z O.O.	0000187785
30	KARO-AGRI SP. Z O.O.	0000418224