Specjalizacja w druku naklejek elektrostatycznych i reklamowych
Wysokiej jakości druk LED UV na nietypowych podłożach
Oferowanie szerokiej gamy produktów poligraficznych, w tym naklejek adhezyjnych i dwustronnych
Certyfikacja ISO 12647-2:2014 potwierdzająca jakość produkcji
Możliwość współpracy B2B z agencjami reklamowymi i hurtowniami
Kunke Poligrafia to firma z Inowrocławia, która wyróżnia się na rynku poligraficznym dzięki swojemu specjalistycznemu podejściu do druku naklejek elektrostatycznych oraz innych produktów poligraficznych. Oferuje szeroki asortyment produktów, w tym naklejki dwustronne, adhezyjne oraz notesy elektrostatyczne, które charakteryzują się łatwą aplikacją i efektywnym przyleganiem do różnych powierzchni. Wykorzystują nowoczesne technologie druku LED UV, co zapewnia wysoką jakość oraz precyzję wykonania. Dodatkowo, firma specjalizuje się w druku na podłożach nietypowych, takich jak polipropylen, folia PVC oraz papiery metalizowane. Wartością dodaną jest unikalny proces uszlachetniania druku poprzez lakierowanie hybrydowe, co nadaje produktom niepowtarzalny wygląd. Kunke Poligrafia zdobyła certyfikat ISO 12647-2:2014, potwierdzający zgodność oraz powtarzalność produkcji. Marka KunkeStickers, będąca częścią oferty, obejmuje gotowe produkty reklamowe na folii elektrostatycznej, co sprawia, że oferta firmy jest kompleksowa oraz dostosowana do potrzeb klientów zarówno indywidualnych, jak i biznesowych. Wśród czołowych priorytetów firmy znajduje się również współpraca B2B z agencjami reklamowymi oraz hurtowniami, co umożliwia szybszą realizację zamówień oraz atrakcyjne warunki handlowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kunke Poligrafia osiągnęła 8 148 060 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 109 230 zł. Pozostałe przychody to 38 830 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 846 584 zł.
Zysk netto wyniósł 262 646 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 430 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 148 060 zł w 2024 roku.
• 8 263 286 zł w 2023 roku.
• 8 171 810 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 262 646 zł w 2024 roku.
• 300 533 zł w 2023 roku.
• 1 090 282 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kunke Poligrafia wynosi 400 tys. zł.
EBITDA Kunke Poligrafia wynosi 510 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
46 044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 399 930 zł w
2024 roku.
• 462 973 zł w
2023 roku.
• 1 248 817 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8473 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 509 533 zł w
2024 roku.
• 515 121 zł w
2023 roku.
• 1 286 510 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kunke Poligrafia wynosi 8 277 286 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 794 661 zł a 20 370 151 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 667 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 277 286 zł w 2024 roku.
• 8 336 442 zł w 2023 roku.
• 11 358 132 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kunke Poligrafia wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,083% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kunke Poligrafia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 635 700
zł.
Koszty operacyjne Kunke Poligrafia wyniosły 7 709 300
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 166 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 635 700 zł w 2024 roku
• 1 362 374 zł w 2023 roku
• 1 289 517 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kunke Poligrafia wyniosła 3 600 493 zł.
a
ktywa trwałe to 990 601 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 609 892 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 600 493 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 392 881 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 207 611 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 600 493 zł w 2024 roku.
• 3 356 947 zł w 2023 roku.
• 3 462 745 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kunke Poligrafia wyniosły 1 207 611 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 600 493 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -204 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 207 611 zł w 2024 roku
• 1 189 674 zł w 2023 roku
• 1 397 239 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kunke Poligrafia wykazała przychody na poziomie 8 148 060 zł.
Organizacja zarobiła 342 599 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 79 953 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 262 646 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 290 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 953 zł w 2024 roku
• 85 603 zł w 2023 roku
• 113 298 zł w 2022 roku