Specjalizacja w nadrukach na odzieży i tekstyliach.
Użycie ekologicznych farb i materiałów, w tym bawełny organicznej.
Oferowanie kompleksowych usług brandingu, w tym logotypy i metki.
Zastosowanie nowoczesnych technik druku: sitodruk, DTF, DTG, haft.
Działalność na terenie wielu województw w Polsce oraz w krajach Europy.
Print Union to firma z siedzibą w Skierniewicach, która od 2020 roku specjalizuje się w różnorodnych usługach drukarskich, koncentrując się na ubraniach i tekstyliach. Dzięki ponad 15-letniemu doświadczeniu w branży, firma zastosowuje nowoczesne metody druku, w tym sitodruk, druk DTF, DTG oraz haft. Print Union wyróżnia się dbałością o środowisko, używając wyłącznie ekologicznych farb, które nie zawierają metali ciężkich ani ftalanów, oraz wykorzystywaniem farb wodnych w ponad 50% produkcji. Prócz typowych nadruków, firma oferuje także kompleksowe usługi brandingu, w tym wydruk logotypów lub wszywanie metek na odzieży, co pozwala na stworzenie indywidualnych produktów dostosowanych do potrzeb klientów. Oferta Print Union obejmuje techniki zdobienia takie jak foliowanie Flex/Flock czy sublimacja, zapewniając szeroką gamę możliwości dla każdej marki. Dodatkowo, firma korzysta z certyfikowanej bawełny organicznej, co podkreśla jej zaangażowanie w produkcję tekstyliów zgodnych z naturą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Print Union osiągnęła 7 721 315 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 721 315 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 180 133 zł.
Zysk netto wyniósł 541 182 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 544 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 721 315 zł w 2024 roku.
• 6 608 743 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 108 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 541 182 zł w 2024 roku.
• 1 319 682 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Print Union wynosi 595 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Print Union wynosi 9 466 439 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 154 165 zł a 19 303 289 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 893 288 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 466 439 zł w 2024 roku.
• 11 432 837 zł w 2023 roku.
• 758 517 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Print Union wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,354% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 4,66% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Print Union wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Print Union charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Print Union wynosi 386 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 89 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,01 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 89 tys. zł a 1,01 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
77 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 386 tys. zł w 2024 roku.
• 371 tys. zł w 2023 roku.
• 93 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 89 tys. zł w 2024 roku.
• 198 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,01 mln zł w 2024 roku.
• 816 tys. zł w 2023 roku.
• 354 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 003 388
zł.
Koszty operacyjne Print Union wyniosły 7 126 609
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
400 678 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 003 388 zł w 2024 roku
• 1 273 371 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Print Union wyniosła 3 208 932 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 208 932 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 208 932 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 872 221 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 336 711 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 641 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 208 932 zł w 2024 roku.
• 2 928 496 zł w 2023 roku.
• 1 719 614 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Print Union wyniosły 336 711 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 208 932 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 336 711 zł w 2024 roku
• 597 458 zł w 2023 roku
• 708 258 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Print Union wykazała przychody na poziomie 7 721 315 zł.
Organizacja zarobiła 594 706 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 524 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 541 182 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 705 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 524 zł w 2024 roku
• 130 518 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku