ARMATURA KOZŁOWSKI SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000369613

Podsumowanie

aktywa

61 mln

przychód

128 mln

zysk

12 mln

wartość firmy

157,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KROTOSZYN

Adres

KLEMCZAKA, 7

Kod pocztowy

63-700

Rejestracja

2010-11-12

Rozpoczęcie działalności

2010-11-12

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ W IMIENIU KTÓREGO DZIAŁA ZARZĄD W OSOBIE: BOGDAN PIOTR KOZŁOWSKI - PREZES ZARZĄDU

Branże

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Działalność w zakresie architektury Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport drogowy towarów Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Armatura Kozłowski osiągnęła 127 968 305 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 127 937 388 zł. Pozostałe przychody to 30 917 zł.

Całkowite koszty wyniosły 115 937 519 zł.

Zysk netto wyniósł 11 999 869 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 630 946 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 127 968 305 zł w 2021 roku.
• 97 696 681 zł w 2020 roku.
• 91 732 295 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 689 888 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 999 869 zł w 2021 roku.
• 8 924 931 zł w 2020 roku.
• 6 326 657 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

73444521.12

5240316.69

83112300.16

5731177.14

91732295.29

6326657.4

97696680.59

8924930.75

127968304.74

11999868.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Armatura Kozłowski wynosi 14,4 mln zł.

EBITDA Armatura Kozłowski wynosi 15,25 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 266 305 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 401 573 zł w 2021 roku.
• 8 896 362 zł w 2020 roku.
• 6 429 112 zł w 2019 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 324 257 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 15 251 325 zł w 2021 roku.
• 9 641 472 zł w 2020 roku.
• 7 042 310 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Armatura Kozłowski wynosi 157 826 657 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 24 514 979 zł a 319 920 762 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 758 833 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 157 826 657 zł w 2021 roku.
• 126 203 367 zł w 2020 roku.
• 107 660 040 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

16867044.41

86791325.25

183611302.8

18928386.5

97261295.16

207780750.4

21198547.33

107660040.45

229330738.23

25372523.86

126203367.26

244241701.48

24514979.48

157826657.2

319920761.85

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Armatura Kozłowski wynosi 1,94%. To oznacza, że firma ma szansę 1,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,94% w 2021 roku.
• 1,91% w 2020 roku.
• 1,90% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armatura Kozłowski wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2021 roku.
• 0,07% w 2020 roku.
• 0,08% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Armatura Kozłowski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Armatura Kozłowski wynosi 4,86 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,16 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9,1 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,16 mln zł a 9,1 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 434 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4,86 mln zł w 2021 roku.
• 4,52 mln zł w 2020 roku.
• 3,8 mln zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2,16 mln zł w 2021 roku.
• 1,33 mln zł w 2020 roku.
• 964 tys. zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 9,1 mln zł w 2021 roku.
• 10,4 mln zł w 2020 roku.
• 8,49 mln zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 302 252 zł.

Koszty operacyjne Armatura Kozłowski wyniosły 113 535 815 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 895 539 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 302 252 zł w 2021 roku
• 8 037 534 zł w 2020 roku
• 7 479 253 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku
• 9% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Armatura Kozłowski wyniosła 60 958 049 zł.

a

ktywa trwałe to 6 700 502 zł.

a

ktywa obrotowe to 54 257 546 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 958 049 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 32 686 639 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 271 409 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 388 964 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 60 958 049 zł w 2021 roku.
• 50 645 884 zł w 2020 roku.
• 43 536 837 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

35402193.18

39194449.57

43536837.46

50645883.87

60958048.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.23

0.07

0.15

0.23

0.07

0.15

0.22

0.07

0.18

0.26

0.09

0.2

0.37

0.11

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Armatura Kozłowski wyniosły 28 271 409 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 958 049 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 839 652 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 271 409 zł w 2021 roku
• 16 815 852 zł w 2020 roku
• 15 272 108 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
• 35% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

35402193.18

12912800.64

0.36

39194449.57

13956600.91

0.36

43536837.46

15272107.69

0.35

50645883.87

16815852.05

0.33

60958048.52

28271409.21

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Armatura Kozłowski wykazała przychody na poziomie 127 968 305 zł.

Organizacja zarobiła 14 380 522 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 380 653 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 999 869 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 595 163 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 380 653 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

dane za rok

Organizacja Armatura Kozłowski wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98837

0.96856

0.9704

0.33229

0.77968

0.76313

0.8256

0.66771

0

0.98603

0.97254

0.97428

0.3368

0.74796

0.72048

0.78495

0.62923

0

0.98748

0.97469

0.97557

0.32889

0.72893

0.70229

0.75711

0.60366

0

0.98988

0.97661

0.97687

0.32791

0.74918

0.7447

0.76867

0.61414

0

0.98687

0.97407

0.97777

0.44715

0.70482

0.74474

0.75945

0.65339

0.98715

Powiązania

ARMATURA B. KOZŁOWSKI - wspólnik, reprezentacja

ARMATURA KOZŁOWSKI - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

K KRYSTIAN - prokurent, wspólnik

K BOGDAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.11.2010

23.01.2023

K Bogdan

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

12.11.2010

23.01.2023

K Krystian

Marzec 1946

Osoba

wspólnik

12.11.2010

23.01.2023

Armatura B. Kozłowski

Organizacja

prokurent

10.02.2011

23.01.2023

K Krystian

Marzec 1946

Osoba

reprezentacja

12.11.2010

23.01.2023

Armatura B. Kozłowski

Organizacja

powiązanie zwrotne

26.10.2012

21.12.2022

Grupa Abg

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ARMATURA KOZŁOWSKI SP. Z O.O.

	Organizacja	Numer KRS
1	ARMATURA KOZŁOWSKI SP. Z O.O.	0001009398
2	MARKA SP. Z O.O.	0000244876
3	"ROZBUD" ŁAPIŃSCY SP. J.	0000274567
4	ROMAX SP. Z O.O.	0000284509
5	AM&HP SP. Z O.O.	0000324896
6	FEMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000444438
7	EUROSYSTEM POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000534192
8	KADEX AG GIBAŁA SP. K.	0000700804
9	B PLUS B SP. Z O.O.	0000979631
10	MARKAT PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000945483
11	FIRMA HANDLOWA "BOZ" S.A.	0000187729
12	CHEMIA SP. Z O.O.	0000187786
13	FORBUILD S.A.	0000342237
14	ISKO SP. Z O.O. GRUPA SBS	0000004143
15	TROPS S.A.	0000127141
16	MODOM PODHALE SP. Z O.O.	0000225483
17	INTERNITY S.A.	0000307937
18	WERBAU WEREMA SP. K.	0000369331
19	MAJSTER BUDOWLANE ABC SP. Z O.O.	0000371327
20	FARBEX K. TARKOWSKI SP. J.	0000882187
21	REGAMET SP. Z O.O. SP. K.	0000969491
22	PLUS SP. Z O.O.	0000283376
23	YAMAHA MOTOR EUROPE N.V. (S.A.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000317805
24	GREINPLAST PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000409882
25	S-GROUP SP. Z O.O.	0000408296
26	SKŁAD BUDOWLANY SP. Z O.O. SP. K.	0000672353
27	RZEPISKO SP. Z O.O.	0000047414
28	FIRMA ZAOPATRZENIA KORNER SP. Z O.O.	0000059842
29	KIM SP. Z O.O.	0000106056
30	MULTIFARB SP. Z O.O.	0000142010

ARMATURA KOZŁOWSKI SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000369613 NIP 6211803874 REGON 301596362

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARMATURA KOZŁOWSKI SP. Z O.O.

ARMATURA KOZŁOWSKI SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000369613 NIP
6211803874 REGON
301596362