Organizacja Armatura kozłowski osiągnęła 150 127 045 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 150 109 490 zł. Pozostałe przychody to 17 555 zł.
Całkowite koszty wyniosły 136 630 439 zł.
Zysk netto wyniósł 13 479 051 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 158 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 150 127 045 zł w 2022 roku.
• 127 968 305 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 479 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 479 051 zł w 2022 roku.
• 11 999 869 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Armatura kozłowski wynosi 176 793 671 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 792 770 zł a 375 317 613 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 967 014 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 176 793 671 zł w 2022 roku.
• 157 826 657 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Armatura kozłowski wyniosła 74 636 849 zł.
a
ktywa trwałe to 5 987 408 zł.
a
ktywa obrotowe to 68 649 442 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 74 636 849 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 390 360 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 246 490 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 678 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 74 636 849 zł w 2022 roku.
• 60 958 049 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Armatura kozłowski wyniosły 44 246 490 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 74 636 849 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 975 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 246 490 zł w 2022 roku
• 28 271 409 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Armatura kozłowski wykazała przychody na poziomie 150 127 045 zł.
Organizacja zarobiła 16 362 343 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 883 292 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 479 051 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 502 639 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 883 292 zł w 2022 roku
• 2 380 653 zł w 2021 roku
Organizacja Armatura kozłowski wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.