EUROSYSTEM POLSKA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000534192

Podsumowanie

aktywa

61,4 mln

przychód

163,1 mln

zysk

6,9 mln

wartość firmy

152,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

PRZYWORY

Adres

WIEJSKA, 13

Kod pocztowy

46-055

Rejestracja

2014-12-04

Rozpoczęcie działalności

2007-03-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ ZGODNIE Z JEGO SPOSOBEM REPREZENTACJI ( CZŁONKOWIE ZARZĄDU: MARCIN ŚWIERTA, TOMASZ KRZYSZTOF KĘDZIORA)

Branże

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Wykończanie wyrobów włókienniczych Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eurosystem Polska osiągnęła 163 060 032 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 162 309 997 zł. Pozostałe przychody to 750 034 zł.

Całkowite koszty wyniosły 155 453 610 zł.

Zysk netto wyniósł 6 856 388 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 402 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 163 060 032 zł w 2024 roku.
• 157 078 868 zł w 2023 roku.
• 146 887 035 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 502 901 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 856 388 zł w 2024 roku.
• 7 218 667 zł w 2023 roku.
• 4 280 706 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

76239360.83

3336079.66

82126184.99

3212094.14

88002771.64

4310538.72

112840566.35

7608764.05

153750854.93

11967401.97

146887034.73

4280705.69

157078868.1

7218666.72

163060031.52

6856387.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eurosystem Polska wynosi 9,27 mln zł.

EBITDA Eurosystem Polska wynosi 11,17 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 795 895 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 266 310 zł w 2024 roku.
• 9 489 407 zł w 2023 roku.
• 7 867 694 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 935 282 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 169 446 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 10 001 800 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

3695043.14

4622470.83

3213781.05

4498651.18

2966217.47

4371361.73

7315577.66

9085506.12

14128676.74

16017767.11

7867693.55

10001800.11

9489407.18

9266309.6

11169446.25

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eurosystem Polska wynosi 152 608 712 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 16 476 473 zł a 407 650 079 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 604 180 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 152 608 712 zł w 2024 roku.
• 149 604 021 zł w 2023 roku.
• 129 610 632 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

7208891.05

71379450.24

190598402.07

7468600.22

75067766.77

205315462.47

8484493.02

84395162.33

220006929.1

10808640.07

116470740.5

282101415.88

15007464.22

165377642.06

384377137.33

14563119.17

129610631.75

367217586.82

16010108.45

149604020.72

392697170.25

16476473.32

152608712.32

407650078.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eurosystem Polska wynosi 2,38%. To oznacza, że firma ma szansę 2,38% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,38% w 2024 roku.
• 2,40% w 2023 roku.
• 2,43% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.026507

0.0262938

0.0259268

0.0251023

0.02408

0.0242703

0.0239508

0.0237975

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurosystem Polska wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0022962

0.0034056

0.0039923

0.0028259

0.0015605

0.0017525

0.0015605

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eurosystem Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Eurosystem Polska wynosi 3,14 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 299 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,49 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 299 tys. zł a 6,49 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 234 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,14 mln zł w 2024 roku.
• 3,03 mln zł w 2023 roku.
• 2,53 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 299 tys. zł w 2024 roku.
• 63 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,49 mln zł w 2024 roku.
• 6,24 mln zł w 2023 roku.
• 5,87 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

522551.62

1500503.01

3049442.3

204776.04

1509313.14

3271204.51

0

1241617.41

3450292.75

0

1907397.86

4483766.64

0

3055209.92

6149058.33

0

2526998.98

5872147.14

62966.2

3025668.74

6242173.51

298791.53

3139657.1

6492399.9

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 424 223 zł.

Koszty operacyjne Eurosystem Polska wyniosły 153 043 688 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 083 097 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 424 223 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 8 314 785 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

3842546.71

4533927.85

5076797.04

6396360.13

7799668.82

8314784.81

11424222.95

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eurosystem Polska wyniosła 61 384 416 zł.

a

ktywa trwałe to 21 114 941 zł.

a

ktywa obrotowe to 40 269 475 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 384 416 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 21 968 631 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 415 785 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 603 651 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 61 384 416 zł w 2024 roku.
• 60 512 794 zł w 2023 roku.
• 55 613 755 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

29158857.24

31707472.86

41855943.07

52268511.05

57048300.51

55613754.58

60512793.56

61384416.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.35

0.05

0.04

0.1

0.32

0.04

0.1

0.38

0.03

0.05

0.15

0.53

0.07

0.21

0.6

0.09

0.08

0.22

0.05

0.03

0.12

0.34

0.06

0.05

0.11

0.31

0.06

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eurosystem Polska wyniosły 39 415 785 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 384 416 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 838 398 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 415 785 zł w 2024 roku
• 39 165 982 zł w 2023 roku
• 36 196 262 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

29158857.24

19547002.51

0.67

31707472.86

21749339.24

0.69

41855943.07

30543285.71

0.73

52268511.05

37856990.96

0.72

57048300.51

37038348.21

0.65

55613754.58

36196262.35

0.65

60512793.56

39165982.3

0.65

61384416.23

39415785.14

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eurosystem Polska wykazała przychody na poziomie 163 060 032 zł.

Organizacja zarobiła 8 765 961 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 909 573 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 856 388 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 272 796 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 909 573 zł w 2024 roku
• 1 936 572 zł w 2023 roku
• 1 180 284 zł w 2022 roku

Wartość

0

1422701

1180284

1936572

1909573

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

dane za rok

Organizacja Eurosystem Polska wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97813

0.97109

0.96509

0.56596

0.62999

0.66358

0.75851

0.7575

0

0.97013

0.97186

0.96886

0.58599

0.59755

0.55565

0.69027

0.70124

0

0.97862

0.97249

0.97434

0.64109

0.63495

0.44799

0.66711

0.73444

0

0.98844

0.97872

0.97746

0.65689

0.67411

0.65291

0.72572

0.79249

0

0.98662

0.97967

0.97618

0.61153

0.66726

0.67603

0.7756

0.78946

0.97724

0.95942

0.97716

0.97622

0.62316

0.39836

0.47085

0.54224

0.53692

0.96997

0.98803

0.98328

0.9784

0.63159

0.61831

0.63292

0.71731

0.72498

0.99128

0.98378

0.98034

0.97535

0.64283

0.57184

0.64785

0.69297

0.72389

0.98878

Powiązania

EUROSYSTEM POLSKA - podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP

EUROSYSTEM POLSKA - wspólnik, reprezentacja

Ś MARCIN - wspólnik

K TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

04.12.2014

Eurosystem Polska Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

04.12.2014

Ś Marcin

Luty 1975

Osoba

wspólnik

04.12.2014

K Tomasz

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

12.12.2014

Eurosystem Polska

Organizacja

wspólnik

04.12.2014

12.12.2014

Eurosystem Polska

Organizacja

reprezentacja

04.12.2014

12.12.2014

Eurosystem Polska

Organizacja

reprezentacja

12.12.2014

Eurosystem Polska

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EUROSYSTEM POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	MARKAT PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000945483
2	LUBAR S.A.	0000540215
3	KENPOL HOLDING SP. Z O.O.	0000770677
4	B PLUS B SP. Z O.O.	0000979631
5	FIRMA HANDLOWA "BOZ" S.A.	0000187729
6	FEMAX SP. Z O.O.	0000983494
7	TROPS S.A.	0000127141
8	WALTER SCHMIDT CEMENT POLSKA SP. Z O.O.	0000174559
9	MARKA SP. Z O.O.	0000244876
10	MAJSTER BUDOWLANE ABC SP. Z O.O.	0000371327
11	CHEMIA SP. Z O.O.	0000187786
12	ARMATURA KOZŁOWSKI SP. Z O.O.	0001009398
13	WENINGER SP. Z O.O.	0000802035
14	STALREM SP. Z O.O.	0000125337
15	POLSKIE SKŁADY ARMATURY SP. Z O.O.	0000206932
16	STEICO CEE SP. Z O.O.	0000352285
17	KNAUF INSULATION SP. Z O.O.	0000134300
18	INTERNITY S.A.	0000307937
19	PLUS SP. Z O.O.	0000283376
20	GREINPLAST PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000409882
21	VINDEREN SP. Z O.O.	0000164371
22	TYCNER SP. Z O.O.	0000974730
23	ROZBUD SP. Z O.O.	0001006765
24	FIRMA ZAOPATRZENIA KORNER SP. Z O.O.	0000059842
25	BAUDER POLSKA SP. Z O.O.	0000144465
26	RZEPISKO SP. Z O.O.	0000047414
27	PFEIFER POLSKA SP. Z O.O.	0000125686
28	KIM SP. Z O.O.	0000106056
29	DREWNOSTYL SP. Z O.O.	0000226222
30	ISKO SP. Z O.O. GRUPA SBS	0000004143

EUROSYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000534192 NIP 9372516153 REGON 240529246

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUROSYSTEM POLSKA

EUROSYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000534192 NIP
9372516153 REGON
240529246