MONSTAL 2 SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000368523

Podsumowanie

aktywa

5,8 mln

przychód

20,2 mln

zysk

948 tys.

wartość firmy

19,9 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

BOGUSŁAW

Adres

, 10a

Kod pocztowy

63-322

Rejestracja

2010-10-20

Rozpoczęcie działalności

2010-10-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. OŚWIADCZENIA KIEROWANE DO SPÓŁKI MOŻE PRZYJMOWAĆ TYLKO KOMPLEMENTARIUSZ LUB OSOBY PRZEZ NIEGO UPOWAŻNIONE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. OBECNIE ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA JEST JEDNOOSOBOWY: MONIKA KAROLINA NASTAWSKA - PREZES ZARZĄDU.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Produkcja pojemników metalowych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Monstal 2 osiągnęła 20 187 747 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 114 902 zł. Pozostałe przychody to 72 845 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 167 284 zł.

Zysk netto wyniósł 947 618 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 184 043 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 187 747 zł w 2024 roku.
• 23 499 281 zł w 2023 roku.
• 32 435 083 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 88 343 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 947 618 zł w 2024 roku.
• 705 523 zł w 2023 roku.
• 1 107 911 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

18899446.43

329215.62

18304002.18

325601.02

18282591.42

371994.84

15553267.46

301520.4

32435083.2

1107910.6

32435083.2

1107910.6

23499281.01

705522.5

20187747.33

947618.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Monstal 2 wynosi 1,35 mln zł.

EBITDA Monstal 2 wynosi 1,35 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 128 343 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 353 244 zł w 2024 roku.
• 915 066 zł w 2023 roku.
• 1 321 286 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 127 113 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 353 244 zł w 2024 roku.
• 917 474 zł w 2023 roku.
• 1 323 194 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Monstal 2 wynosi 19 865 434 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 616 464 zł a 50 469 368 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 788 754 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 865 434 zł w 2024 roku.
• 21 673 169 zł w 2023 roku.
• 27 129 156 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

427661.72

14344155.15

47248616.08

521862.48

14026934.68

45760005.45

597188.39

14273562.03

45706478.55

544332.49

12119259.06

38883168.65

1074125.14

27129156.34

81087708

1074125.14

27129156.34

81087708

3184891.88

21673169.22

58748202.53

2616463.61

19865434.43

50469368.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Monstal 2 wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Monstal 2 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 474 870 zł.

Koszty operacyjne Monstal 2 wyniosły 18 761 658 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 838 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 474 870 zł w 2024 roku
• 464 169 zł w 2023 roku
• 328 588 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Monstal 2 wyniosła 5 843 577 zł.

a

ktywa trwałe to 74 200 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 769 377 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 843 577 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 488 618 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 354 959 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 295 273 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 843 577 zł w 2024 roku.
• 6 935 677 zł w 2023 roku.
• 5 888 250 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3776667.37

3531989.78

3606488.25

3977657.8

5888249.93

6935677.38

5843576.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.58

0.02

0.09

0.47

0.03

0.02

0.1

0.47

0.03

0.02

0.08

0.42

0.03

0.02

0.19

0.77

0.04

0.03

0.19

0.77

0.04

0.03

0.1

0.17

0.04

0.03

0.16

0.27

0.07

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Monstal 2 wyniosły 2 354 959 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 843 577 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -121 642 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 354 959 zł w 2024 roku
• 2 689 155 zł w 2023 roku
• 4 456 083 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3776667.37

3206451.75

0.85

3531989.78

2836173.14

0.8

3606488.25

2810237.06

0.78

3977657.8

3251881.15

0.82

5888249.93

4456083.08

0.76

5888249.93

4456083.08

0.76

6935677.38

2689154.88

0.39

5843576.96

2354958.81

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Monstal 2 wykazała przychody na poziomie 20 187 747 zł.

Organizacja zarobiła 1 167 387 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 219 769 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 947 618 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 396 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 219 769 zł w 2024 roku
• 165 493 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

165492.92

219769

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja Monstal 2 wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8028

0.87076

0.72477

0.71339

0.45493

0.38232

0.70939

0.81495

0

0.78782

0.86616

0.72118

0.68522

0.4199

0.42708

0.66968

0.75443

0

0.78682

0.85905

0.72946

0.68758

0.38458

0.38866

0.65141

0.74072

0

0.75374

0.84735

0.72683

0.70581

0.40486

0.41744

0.62307

0.71335

0.85362

0.90128

0.75968

0.67905

0.39027

0.4061

0.76678

0.83015

0.8362

0.88912

0.75312

0.69836

0.39274

0.38948

0.72791

0.82287

0.78708

0.85798

0.77531

0.41866

0.42068

0.40395

0.61319

0.5195

0.84297

0.82222

0.82869

0.716

0.44217

0.55881

0.58054

0.74027

0.64302

0.8738

Powiązania

MONSTAL 2 - reprezentacja, wspólnik

N MONIKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.10.2010

18.08.2016

N Michał

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

20.10.2010

Monstal 2

Organizacja

wspólnik

18.08.2016

N Monika

Październik 1974

Osoba

reprezentacja

20.10.2010

Monstal 2

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MONSTAL 2

	Organizacja	Numer KRS
1	KONSTRUKCJE STALOWE JANO SP. Z O.O.	0000177520
2	NOWAK KONSTRUKCJE STALOWE SP. Z O.O.	0000533896
3	ŁUKASIUK SP. Z O.O.	0000649969
4	GP SP. Z O.O.	0000209994
5	ANDRZEJ MALICKI USŁUGI SPAWALNICZE SP. K.	0000421891
6	PAMET KONSTRUKCJE STALOWE SP. Z O.O.	0000939837
7	CRIST KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000462790
8	AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII I USŁUG	0000060240
9	FABRYKA KOTŁÓW "FAKO" S.A.	0000078204
10	CHEMONT SP. Z O.O.	0000226043
11	STALMET ZBROJARNIA SÓŁKA Z O. O.	0000678814
12	DIMA SP. Z O.O.	0000254629
13	FABMET SP. Z O.O.	0000312469
14	HAL-SPAW SP. Z O.O.	0000295289
15	STAKOM SP. Z O.O.	0000133183
16	"WARAN" ŻEBRAKOWSCY SP. J.	0000052152
17	PRINOTH SP. Z O.O.	0000686541
18	ESTAL SP. Z O.O.	0000837679
19	HST METAL SP. Z O.O.	0000548449
20	FIL-MET SP. Z O.O.	0000701617
21	JMC SP. Z O.O.	0000702119
22	FHU "ARTA" SZAL,WOJTAS SP. J.	0000466966
23	NOVA SP. Z O.O.	0000435623
24	WIPER SP. Z O.O.	0000212232
25	HR CORPORATION SP. Z O.O.	0000743158
26	CERMAR INDUSTRY SP. Z O.O.	0000140815
27	AIRWENT SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000553165
28	METALCHEM - KOŚCIAN SP. Z O.O.	0000220076
29	FIRMA VIGOR SP. Z O.O.	0000121374
30	KB-PRO SP. Z O.O.	0000562872

MONSTAL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000368523 NIP 6080100846 REGON 301573869

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MONSTAL 2

MONSTAL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000368523 NIP
6080100846 REGON
301573869