Organizacja Andrzej malicki usługi spawalnicze osiągnęła 18 994 294 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 994 294 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 249 021 zł.
Zysk netto wyniósł 1 745 273 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 994 294 zł w 2022 roku.
• 15 075 365 zł w 2021 roku.
• 10 113 702 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -55 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 745 273 zł w 2022 roku.
• 2 585 922 zł w 2021 roku.
• 2 693 148 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Andrzej malicki usługi spawalnicze wynosi 20 984 185 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 340 231 zł a 47 485 734 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 406 968 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 984 185 zł w 2022 roku.
• 23 444 953 zł w 2021 roku.
• 21 279 426 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Andrzej malicki usługi spawalnicze wyniosła 5 633 721 zł.
a
ktywa trwałe to 1 778 712 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 855 009 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 633 721 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 786 975 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 846 746 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 394 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 633 721 zł w 2022 roku.
• 5 275 701 zł w 2021 roku.
• 6 221 394 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Andrzej malicki usługi spawalnicze wyniosły 3 846 746 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 633 721 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 739 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 846 746 zł w 2022 roku
• 1 207 671 zł w 2021 roku
• 1 202 240 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Andrzej malicki usługi spawalnicze wykazała przychody na poziomie 18 994 294 zł.
Organizacja zarobiła 2 259 562 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 514 289 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 745 273 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 128 572 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 514 289 zł w 2022 roku
• 287 689 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Andrzej malicki usługi spawalnicze wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ANDRZEJ MALICKI USŁUGI SPAWALNICZE