Organizacja Formed pro osiągnęła 13 842 794 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 840 625 zł. Pozostałe przychody to 2169 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 222 024 zł.
Zysk netto wyniósł 618 601 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 157 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 842 794 zł w 2022 roku.
• 13 383 529 zł w 2021 roku.
• 9 617 177 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 87 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 618 601 zł w 2022 roku.
• 182 176 zł w 2021 roku.
• 74 991 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Formed pro wynosi 14 365 712 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 662 779 zł a 34 606 985 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 252 222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 365 712 zł w 2022 roku.
• 11 849 883 zł w 2021 roku.
• 8 773 613 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Formed pro wyniosła 6 680 005 zł.
a
ktywa trwałe to 2 831 387 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 848 618 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 680 005 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 550 372 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 129 633 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -642 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 680 005 zł w 2022 roku.
• 7 111 534 zł w 2021 roku.
• 7 142 741 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Formed pro wyniosły 3 129 633 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 680 005 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -816 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 129 633 zł w 2022 roku
• 4 179 763 zł w 2021 roku
• 4 393 146 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 62% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Formed pro wykazała przychody na poziomie 13 842 794 zł.
Organizacja zarobiła 763 639 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 145 038 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 618 601 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1429 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 145 038 zł w 2022 roku
• 63 225 zł w 2021 roku
• 8510 zł w 2020 roku
Organizacja Formed pro wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Formed
posiada 3000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kania Tomasz
posiada 3000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Formed (50% udziałów)
• Kania Tomasz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.03.2011 do 28.08.2014:
• Formed (50% udziałów)
• Kania Tomasz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.06.2010 do 22.03.2011:
• Formed (41% udziałów)
• Kania Tomasz (41% udziałów)