Organizacja Novmatik osiągnęła 25 280 625 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 280 625 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 238 348 zł.
Zysk netto wyniósł 42 277 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 205 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 280 625 zł w 2022 roku.
• 29 392 554 zł w 2021 roku.
• 29 644 134 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 42 277 zł w 2022 roku.
• 184 514 zł w 2021 roku.
• 461 172 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Novmatik wynosi 17 680 961 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
422 774 zł a 63 201 564 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 947 293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 680 961 zł w 2022 roku.
• 20 959 487 zł w 2021 roku.
• 22 095 453 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Novmatik wyniosła 1 198 399 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 198 399 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 198 399 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 877 469 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 320 931 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 163 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 198 399 zł w 2022 roku.
• 1 810 784 zł w 2021 roku.
• 1 453 387 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Novmatik wyniosły 320 931 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 198 399 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 320 931 zł w 2022 roku
• 975 593 zł w 2021 roku
• 802 710 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Novmatik wykazała przychody na poziomie 25 280 625 zł.
Organizacja zarobiła 52 194 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9917 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 277 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1044 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9917 zł w 2022 roku
• 54 166 zł w 2021 roku
• 108 176 zł w 2020 roku
Organizacja Novmatik wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.