Organizacja Nieruchomości Wielkopolski osiągnęła 744 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 744 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 740 046 zł.
Zysk netto wyniósł 3954 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -15 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 744 000 zł w 2024 roku.
• 700 000 zł w 2023 roku.
• 709 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3954 zł w 2024 roku.
• 784 zł w 2023 roku.
• -939 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nieruchomości Wielkopolski wynosi 4 tys. zł.
EBITDA Nieruchomości Wielkopolski wynosi 4 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4406 zł w
2024 roku.
• 787 zł w
2023 roku.
• -607 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4406 zł w
2024 roku.
• 787 zł w
2023 roku.
• -607 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nieruchomości Wielkopolski wynosi 576 037 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
39 539 zł a 1 860 000 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6766 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 576 037 zł w 2024 roku.
• 531 058 zł w 2023 roku.
• 533 335 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nieruchomości Wielkopolski wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nieruchomości Wielkopolski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 734 114
zł.
Koszty operacyjne Nieruchomości Wielkopolski wyniosły 739 594
zł.
Wynagrodzenia stanowią 99%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 786 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 734 114 zł w 2024 roku
• 693 422 zł w 2023 roku
• 447 872 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
99% w 2024 roku
•
99% w 2023 roku
•
63% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nieruchomości Wielkopolski wyniosła 111 160 zł.
a
ktywa trwałe to 2000 zł.
a
ktywa obrotowe to 109 160 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 111 160 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 85 629 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 531 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 111 160 zł w 2024 roku.
• 102 056 zł w 2023 roku.
• 100 117 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nieruchomości Wielkopolski wyniosły 25 531 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 111 160 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -55 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 531 zł w 2024 roku
• 20 381 zł w 2023 roku
• 19 226 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nieruchomości Wielkopolski wykazała przychody na poziomie 744 000 zł.
Organizacja zarobiła 4406 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 452 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3954 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 65 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 452 zł w 2024 roku
• 3 zł w 2023 roku
• 332 zł w 2022 roku