Zarządzanie nieruchomościami dla wspólnot i spółdzielni
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Wsparcie techniczne i finansowe dla inwestycji
Edukacja i rozwój zespołu poprzez szkolenia i branżowe wydarzenia
Kompleksowe doradztwo w zakresie inwestycji w nieruchomości
Nieruchomości Wielkopolski to firma z ponad dwu dekadowym doświadczeniem na rynku zarządzania nieruchomościami, która powstała w 1996 roku. Od początku istnienia, organizacja dynamicznie rozwijała swoją działalność oraz ofertę, co pozwoliło jej zdobyć zaufanie wielu klientów, którzy korzystają z jej usług od lat. Zespół Nieruchomości Wielkopolski składa się z wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie prawa, administracji, budownictwa, oraz zarządzania nieruchomościami, co stanowi fundament dla świadczenia kompleksowych usług w zakresie zarządzania i doradztwa inwestycyjnego. Firma specjalizuje się nie tylko w zarządzaniu nieruchomościami, ale także w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami, wsparciu finansowym oraz obsłudze inwestycji. Stale analizuje zmiany na rynku i trends, co umożliwia elastyczne dostosowywanie usług do potrzeb klientów. Nieruchomości Wielkopolski stawia na ciągły rozwój, kładąc duży nacisk na podnoszenie kwalifikacji swojego zespołu przez udział w szkoleniach i branżowych wydarzeniach. Misją firmy jest skuteczne rozwiązywanie problemów klientów oraz dostarczanie im wartościowych usług związanych z rynkiem nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nieruchomości Wielkopolski osiągnęła 5 000 811 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 996 025 zł. Pozostałe przychody to 4785 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 959 287 zł.
Zysk netto wyniósł 1 036 739 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -377 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 000 811 zł w 2024 roku.
• 3 630 537 zł w 2023 roku.
• 3 423 339 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 220 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 036 739 zł w 2024 roku.
• 252 582 zł w 2023 roku.
• 215 583 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nieruchomości Wielkopolski wynosi 1,14 mln zł.
EBITDA Nieruchomości Wielkopolski wynosi 1,14 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
230 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 137 378 zł w
2024 roku.
• 277 821 zł w
2023 roku.
• 247 185 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
206 606 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 140 132 zł w
2024 roku.
• 280 575 zł w
2023 roku.
• 249 939 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nieruchomości Wielkopolski wynosi 8 122 070 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
641 242 zł a 14 514 342 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 432 462 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 122 070 zł w 2024 roku.
• 3 976 872 zł w 2023 roku.
• 3 502 471 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nieruchomości Wielkopolski wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nieruchomości Wielkopolski wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,258% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nieruchomości Wielkopolski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nieruchomości Wielkopolski wynosi 177 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 150 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 207 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 150 tys. zł a 207 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 177 tys. zł w 2024 roku.
• 98 tys. zł w 2023 roku.
• 71 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 150 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 207 tys. zł w 2024 roku.
• 146 tys. zł w 2023 roku.
• 137 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 788 775
zł.
Koszty operacyjne Nieruchomości Wielkopolski wyniosły 3 858 647
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
128 226 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 788 775 zł w 2024 roku
• 1 572 708 zł w 2023 roku
• 1 583 456 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2024 roku
•
47% w 2023 roku
•
50% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nieruchomości Wielkopolski wyniosła 1 914 069 zł.
a
ktywa trwałe to 389 886 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 524 183 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 914 069 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 854 989 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 059 080 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 78 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 914 069 zł w 2024 roku.
• 1 664 097 zł w 2023 roku.
• 1 420 106 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 121%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nieruchomości Wielkopolski wyniosły 1 059 080 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 914 069 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -64 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 059 080 zł w 2024 roku
• 935 847 zł w 2023 roku
• 942 889 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nieruchomości Wielkopolski wykazała przychody na poziomie 5 000 811 zł.
Organizacja zarobiła 1 142 025 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 105 286 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 036 739 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 041 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 286 zł w 2024 roku
• 26 326 zł w 2023 roku
• 22 396 zł w 2022 roku