Organizacja Kopernika 21 osiągnęła 4 084 496 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 052 871 zł. Pozostałe przychody to 31 626 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 308 885 zł.
Zysk netto wyniósł 743 986 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 589 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 084 496 zł w 2023 roku.
• 3 220 397 zł w 2022 roku.
• 619 144 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 115 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 743 986 zł w 2023 roku.
• 456 816 zł w 2022 roku.
• 171 986 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kopernika 21 wynosi 23 664 064 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 126 745 zł a 95 813 989 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 805 212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 664 064 zł w 2023 roku.
• 21 409 135 zł w 2022 roku.
• 1 931 140 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kopernika 21 wyniosła 27 139 897 zł.
a
ktywa trwałe to 24 715 069 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 424 828 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 139 897 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 953 497 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 186 400 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 640 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 139 897 zł w 2023 roku.
• 26 696 361 zł w 2022 roku.
• 5 555 245 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kopernika 21 wyniosły 3 186 400 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 139 897 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -290 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 186 400 zł w 2023 roku
• 3 449 772 zł w 2022 roku
• 4 448 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kopernika 21 wykazała przychody na poziomie 4 084 496 zł.
Organizacja zarobiła 863 642 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 119 656 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 743 986 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 103 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 119 656 zł w 2023 roku
• 48 206 zł w 2022 roku
• 18 587 zł w 2021 roku
Organizacja Kopernika 21 wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.