Organizacja Gns nieruchomości osiągnęła 3 063 402 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 063 402 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 870 710 zł.
Zysk netto wyniósł 192 692 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 031 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 063 402 zł w 2022 roku.
• 1 478 048 zł w 2021 roku.
• 1 000 451 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -162 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 192 692 zł w 2022 roku.
• 90 898 zł w 2021 roku.
• 518 053 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gns nieruchomości wynosi 19 202 891 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 926 921 zł a 87 412 560 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 983 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 202 891 zł w 2022 roku.
• 17 594 292 zł w 2021 roku.
• 19 154 924 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gns nieruchomości wyniosła 23 423 324 zł.
a
ktywa trwałe to 22 373 769 zł.
a
ktywa obrotowe to 831 556 zł.
u
działy (akcje) własne to 218 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 423 324 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 853 140 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 570 184 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 483 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 423 324 zł w 2022 roku.
• 23 061 873 zł w 2021 roku.
• 22 456 830 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gns nieruchomości wyniosły 1 570 184 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 423 324 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 500 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 570 184 zł w 2022 roku
• 1 401 425 zł w 2021 roku
• 569 171 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 3% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gns nieruchomości wykazała przychody na poziomie 3 063 402 zł.
Organizacja zarobiła 212 034 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 342 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 192 692 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9671 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 342 zł w 2022 roku
• 9068 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Gns nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Niemczyk Anita
posiada 142464 udziałów, które stanowią 33% firmy.
Szewczyk Piotr
posiada 142464 udziałów, które stanowią 33% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szewczyk Piotr (33% udziałów)
• Goławska Magdalena (33% udziałów)
• Niemczyk Anita (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.05.2021 do 12.04.2022:
• Szewczyk Piotr (33% udziałów)
• Goławska Magdalena (33% udziałów)
• Niemczyk Anita (33% udziałów)