MEDICUS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000313419 NIP
6922452216 REGON
020784061

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
25,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
4,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-165 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
22 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
LUBIN
Adres
LEŚNA, 8
Kod pocztowy
59-300
Rejestracja
2008-09-11
Rozpoczęcie działalności
2008-10-01
Kapitał zakładowy
23800000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, PRZY CZYM ZA KAŻDYM RAZEM SPÓŁKĘ MUSI REPREZENTOWAĆ WICEPREZES B, O ILE ZOSTAŁ POWOŁANY.
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiWynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowaneRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnychPozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzaniaNaprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznychKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekZarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenieDziałalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresówNaprawa i konserwacja urządzeń elektrycznychPozostała usługowa działalność gastronomiczna

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Medicus Nieruchomości osiągnęła 4 612 359 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 4 544 049 zł. Pozostałe przychody to 68 309 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 4 709 424 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 165 374 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 248 612 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 612 359 zł w 2024 roku.
• 4 517 310 zł w 2023 roku.
• 4 869 374 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -60 460 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -165 374 zł w 2024 roku.
• -79 359 zł w 2023 roku.
• -283 312 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Medicus Nieruchomości wynosi 22 006 144 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 100 966 604 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 196 151 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 006 144 zł w 2024 roku.
• 22 066 809 zł w 2023 roku.
• 22 361 038 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Medicus Nieruchomości wynosi -152 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Medicus Nieruchomości wynosi 912 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 102 476 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -151 786 zł w 2024 roku.
• -61 192 zł w 2023 roku.
• 160 601 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 42 602 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 912 139 zł w 2024 roku.
• 1 000 578 zł w 2023 roku.
• 1 281 326 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie Medicus Nieruchomości wynosi 8 osób.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 8 os. w 2024 roku.
• 16 os. w 2022 roku.
• 8 os. w 2021 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Medicus Nieruchomości wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Medicus Nieruchomości wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Medicus Nieruchomości charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Medicus Nieruchomości wynosi 996 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,05 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,05 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 120 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 996 tys. zł w 2024 roku.
• 992 tys. zł w 2023 roku.
• 955 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,05 mln zł w 2024 roku.
• 5,08 mln zł w 2023 roku.
• 5,1 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 696 344 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Medicus Nieruchomości wyniosły 4 695 835 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 157 871 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 696 344 zł w 2024 roku
• 1 375 607 zł w 2023 roku
• 1 155 463 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Medicus Nieruchomości wyniosła 25 565 358 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 23 349 176 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 216 182 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 565 358 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 25 241 651 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 323 707 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 632 130 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 565 358 zł w 2024 roku.
• 25 636 108 zł w 2023 roku.
• 25 877 933 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Medicus Nieruchomości wyniosły 323 707 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 565 358 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -938 201 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 323 707 zł w 2024 roku
• 229 083 zł w 2023 roku
• 391 548 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Medicus Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 4 612 359 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -85 934 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 79 440 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -165 374 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -92% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4810 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 440 zł w 2024 roku
• 80 328 zł w 2023 roku
• 44 007 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Medicus Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 50 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−14 dni
2023
−4 dni
2022
−1 mies. 14 dni
2021
−2 mies. 19 dni
2020
−3 mies. 18 dni
2019
−3 mies. 22 dni
2018
−1 mies. 2 dni
2017
−11 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Centrum Diagnostyczno Terapeutyczne "medicus" posiada 47600 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 05.10.2022 jest Centrum Diagnostyczno Terapeutyczne "medicus" kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 22.07.2022 do 05.10.2022 był Centrum Diagnostyczno Terapeutyczne "medicus" kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 18.12.2020 do 22.07.2022 najwięcej udziałów posiadał Centrum Diagnostyczno Terapeutyczne "medicus". Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do MEDICUS NIERUCHOMOŚCI

OrganizacjaNumer KRS
1
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "CEPELIANKA"
0000032661
2
VECTURA 2 SP. Z O.O.
0000303906
3
PRETTL ELEKTROTECHNIKA POLSKA SP. Z O.O.
0000198634
4
IMMOŻOLI SP. Z O.O.
0000059262
5
"ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH" SP. Z O.O. W JAROCINIE
0000160159
6
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WĘGLINEK"
0000171811
7
CENTRUM BIUROWE ALSTAR J.KOTYNIA
0000271570
8
MULTISHOP JAROCIN SP. Z O.O.
0000496307
9
IPPON MRĄGOWO SP. Z O.O.
0000540697
10
ARS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000907126
11
GALERIA SANOK SP. Z O.O.
0000350900
12
DORADO INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000938923
13
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZIELENIEC"
0000124894
14
ŻEBROWSKI, ŻEBROWSKA IMBA SP. J.
0000349737
15
MP BIAŁA PODLASKA SP. Z O.O.
0000655117
16
KOPERNIKA 21 SP. Z O.O.
0000344439
17
JPM HOLDING S.A.
0000004251
18
TRUST PROPERTIES SP. Z O.O.
0000367920
19
BTN GROUP SP. Z O.O.
0000714871
20
APP NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000575171
21
ALTANA SP. Z O.O. SP. K.
0000328288
22
BIZNES INVEST SP. Z O.O.
0000589707
23
FUNDACJA ROZWOJU GMINY KLESZCZÓW
0000114731
24
CENTRUM SP. Z O.O.
0000514535
25
SZKLARSKA INN GUSTA I WSPÓLNICY S.K.A.
0000961943
26
WYDAWNICZA PARK BOGDAN BROMBERKOWSKI ELIGIUSZ STASIAK
0000871737
27
KSH INVEST SP. Z O.O.
0000382302
28
HERMANN RINNEN SP. Z O.O.
0000189111
29
BENEFITO SP. Z O.O.
0000341893
30
SARAN SP. Z O.O.
0000570824