MURAT POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000334839

Podsumowanie

aktywa

9 mln

przychód

15,9 mln

zysk

950 tys.

wartość firmy

16,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

POGODNA, 22

Kod pocztowy

15-354

Rejestracja

2009-08-12

Rozpoczęcie działalności

2009-08-12

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.murat.com.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Produkcja maszyn do obróbki metalu Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Działalność związana z oprogramowaniem

Opis

Dostawa technologii do produkcji stolarki z PCV i aluminium
Automatyzacja procesów produkcyjnych
Wsparcie po sprzedaży i serwisowanie urządzeń

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Murat Poland osiągnęła 15 889 998 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 382 174 zł. Pozostałe przychody to 507 824 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 432 205 zł.

Zysk netto wyniósł 949 969 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -291 282 286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 889 998 zł w 2024 roku.
• 2 609 587 zł w 2023 roku.
• 3 655 585 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -38 266 719 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 949 969 zł w 2024 roku.
• -76 564 zł w 2023 roku.
• 279 652 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2054866000

268817000

7835678000

69473000

2773808000

-123205000

7299491.91

261811.1

5708429.26

547272.16

3655585.37

279651.53

2609586.6

-76563.53

15889998.31

949968.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Murat Poland wynosi 1,15 mln zł.

EBITDA Murat Poland wynosi 1,24 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 41 686 042 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 150 703 zł w 2024 roku.
• -125 555 zł w 2023 roku.
• 283 271 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 42 058 059 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 242 584 zł w 2024 roku.
• -16 968 zł w 2023 roku.
• 296 426 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Murat Poland wynosi 16 265 442 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 872 234 zł a 39 724 996 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -426 986 461 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 265 442 zł w 2024 roku.
• 2 899 337 zł w 2023 roku.
• 4 772 698 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

559992000

3005170666.67

5137165000

492206250

5993883583.33

19589195000

0

2987729333.33

6934520000

599660.19

6513232.53

18248729.77

1009069.59

7003777.74

14271073.15

1217035.24

4772698.27

9138963.43

0

2899336.99

6523966.5

1872234.05

16265441.89

39724995.77

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Murat Poland wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,88% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Murat Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 579 530 zł.

Koszty operacyjne Murat Poland wyniosły 14 231 472 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -24 833 781 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 579 530 zł w 2024 roku
• 336 452 zł w 2023 roku
• 274 883 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Murat Poland wyniosła 9 004 554 zł.

a

ktywa trwałe to 294 093 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 710 462 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 004 554 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 496 312 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 508 242 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -186 610 064 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 004 554 zł w 2024 roku.
• 5 785 642 zł w 2023 roku.
• 2 514 628 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1315275000

1520330000

3968419000

3322251.94

1977343.27

2514627.78

5785641.8

9004554.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.36

0.14

0.13

0.05

0.11

0.01

-0.03

-0.23

-0.04

0.08

0.33

0.07

0.04

0.28

0.41

0.1

0.11

0.17

0.08

-0.01

-0.05

-0.03

0.11

0.38

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Murat Poland wyniosły 6 508 242 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 004 554 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -80 301 537 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 508 242 zł w 2024 roku
• 4 239 492 zł w 2023 roku
• 891 914 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1315275000

568619000

0.43

1520330000

864055000

0.57

3968419000

2450387000

0.62

3322251.94

2522705.02

0.76

1977343.27

631917.15

0.32

2514627.78

891914.13

0.35

5785641.8

4239491.68

0.73

9004554.47

6508242.41

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Murat Poland wykazała przychody na poziomie 15 889 998 zł.

Organizacja zarobiła 1 188 039 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 238 070 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 949 969 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3 595 704 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 238 070 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 32 185 zł w 2022 roku

Wartość

25408000

0

33047

50977

32185

0

238070

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

dane za rok

Organizacja Murat Poland wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99921

0.99919

0.99842

0.39329

0.84866

0.8371

0.81095

0.69224

0.99914

0.99861

0.99928

0.99861

0.52217

0.29983

0.26561

0.48365

0.42202

0

0.99931

0.99934

0.58097

0.17541

0.16567

0.19436

0.06817

0

0.6802

0.72018

0.68207

0.72541

0.4556

0.57544

0.56726

0.68968

0.72162

0.73461

0.6597

0.58711

0.33677

0.70999

0.6659

0.84759

0.7038

0.7266

0.63772

0.56601

0.60011

0.35706

0.61279

0.56612

0.58283

0.46173

0.65905

0.08501

0.48909

0.73546

0.71523

0.15867

0.13112

0.20143

0.12808

0

0.79828

0.7853

0.77849

0.72734

0.5661

0.5634

0.6058

0.68745

0.83572

Powiązania

J OLIWIA - wspólnik

J JOANNA - prokurent

J MACIEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.08.2009

09.10.2014

S Eugeniusz

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

09.10.2014

15.02.2016

S Eugeniusz

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

15.02.2016

24.10.2019

B Małgorzata

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

09.10.2014

15.02.2016

B Małgorzata

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

24.10.2019

19.12.2019

J Regina

Sierpień 1944

Osoba

wspólnik

19.12.2019

J Oliwia

Luty 1997

Osoba

prokurent

12.08.2009

09.10.2014

J Maciej

Czerwiec 1971

Osoba

prokurent

09.10.2014

J Joanna

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

12.08.2009

09.10.2014

S Eugeniusz

Kwiecień 1968

Osoba

reprezentacja

09.10.2014

J Maciej

Czerwiec 1971

Osoba

Udziałowcy

Jodkowska Oliwia posiada 96 udziałów, które stanowią 96.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.12.2019 jest Jodkowska Oliwia kontrolujący 96% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.10.2019 do 19.12.2019 była Jodkowska Regina kontrolująca 96% udziałów.

W okresie od 15.02.2016 do 24.10.2019 najwięcej udziałów posiadała Bińczak Małgorzata . Jej udziały w tym czasie wynosiły 96%.

Podobne organizacje do MURAT POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	JARVIS POLSKA LIMITED SP. Z O.O.	0000489319
2	PERFETTO SP. Z O.O.	0000937501
3	EKOCHEM PROJEKT SP. Z O.O.	0000979590
4	HAVER & BOECKER POLSKA SP. Z O.O.	0000236883
5	BEST PRODUCTS SP. Z O.O.	0000066219
6	RICHWELL ENERGY SP. Z O.O.	0000461416
7	DM LAGERTECHNIK SP. Z O.O.	0000912821
8	A.P. INSTRUMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000435451
9	ROTAKE SP. Z O.O.	0000921998
10	MK KOMI SP. Z O.O.	0000691318
11	DHC SP. Z O.O.	0000049448
12	EKOPOMP SP. Z O.O. SP. K.	0000951979
13	DIESEL LOKO DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000373692
14	CELMAX SP. Z O.O.	0000273662
15	MAG 45 SP. Z O.O.	0000277409
16	PRO AUTOMATIC SP. Z O.O.	0000478172
17	TRANSACO SP. Z O.O.	0000961717
18	SAMES SP. Z O.O.	0000072711
19	LUNA XF SP. Z O.O.	0000736152
20	STELLAR HD SP. Z O.O.	0000560521
21	CP TRADE RZESZÓW SP. Z O.O.	0000006585
22	ENVIBRA SP. Z O.O.	0000386232
23	ITALFROST SP. Z O.O.	0000135029
24	VERG SP. Z O.O.	0000605335
25	TELESTO S.A.	0000339844
26	KNW ATLAS SP. Z O.O.	0000335916
27	FULLBAX SP. Z O.O.	0000760161
28	BULMACH SP. Z O.O.	0000138080
29	PRZEDSIĘBIORSTWO IDAL SP. Z O.O.	0000105623
30	V-QUICK SP. Z O.O.	0000628489

MURAT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000334839 NIP 5423139096 REGON 200292812

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MURAT POLAND

MURAT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000334839 NIP
5423139096 REGON
200292812