Usługi skanowania 3D: inżynieria odwrotna, prototypowanie, kontrola jakości
Projektowanie i montaż instalacji przemysłowych oraz modernizacje
Dostawy armatury przemysłowej od renomowanych producentów
Wsparcie dla różnych branż, w tym energetycznej i petrochemicznej
Doświadczenie w obsłudze dużych klientów, takich jak Grupa Azoty i PKN Orlen
GP Technika to dynamiczna firma specjalizująca się w nowoczesnych usługach inżynieryjnych dla sektorów przemysłowych. Głównym obszarem działalności jest skanowanie 3D, które obejmuje szereg usług, takich jak inżynieria odwrotna, prototypowanie oraz bezinwazyjna kontrola jakości. Dzięki zastosowaniu zaawansowanego sprzętu, jak skanery Heavy Duty Quadro oraz EinScan Pro 2X Plus, przedsiębiorstwo oferuje wyjątkowe możliwości w dokumentacji oraz archiwizacji 3D.
Firma zajmuje się również projektowaniem, prefabrykacją i montażem instalacji przemysłowych. W ramach tych usług realizowane są modernizacje oraz remonty różnych systemów przemysłowych. GP Technika jest dostawcą armatury przemysłowej i współpracuje z uznanymi producentami, takimi jak Strahman Valves, Ingersoll Rand oraz Alfa Laval, co zapewnia klientom najwyższą jakość dostarczanych rozwiązań.
Dzięki długoletniemu doświadczeniu oraz zespołowi wykwalifikowanych pracowników, GP Technika buduje zaufanie wśród swoich klientów, oferując usługi zarówno dla małych firm, jak i dla dużych graczy rynkowych, w tym dla takich gigantów jak Grupa Azoty i PGE. Strategia firmy opiera się na dokładnym rozpoznaniu potrzeb industrialnych klientów oraz dostosowywaniu usług do specyficznych wymagań każdego projektu. W ten sposób GP Technika konsekwentnie potwierdza swoją silną pozycję w branży inżynieryjnej na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja GP Technika Wieczorek Drobik osiągnęła 16 823 243 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 823 243 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 653 274 zł.
Zysk netto wyniósł 1 169 969 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 803 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 823 243 zł w 2024 roku.
• 14 175 229 zł w 2023 roku.
• 11 730 971 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 194 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 169 969 zł w 2024 roku.
• 1 331 279 zł w 2023 roku.
• 536 921 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GP Technika Wieczorek Drobik wynosi 1,45 mln zł.
EBITDA GP Technika Wieczorek Drobik wynosi 1,47 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GP Technika Wieczorek Drobik wynosi 17 775 058 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 879 686 zł a 42 058 109 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 962 510 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 775 058 zł w 2024 roku.
• 16 180 169 zł w 2023 roku.
• 11 744 646 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GP Technika Wieczorek Drobik wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,116% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GP Technika Wieczorek Drobik wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GP Technika Wieczorek Drobik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GP Technika Wieczorek Drobik wynosi 500 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 218 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 868 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 218 tys. zł a 868 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
83 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 500 tys. zł w 2024 roku.
• 420 tys. zł w 2023 roku.
• 385 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 218 tys. zł w 2024 roku.
• 247 tys. zł w 2023 roku.
• 102 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 868 tys. zł w 2024 roku.
• 641 tys. zł w 2023 roku.
• 803 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 915 711
zł.
Koszty operacyjne GP Technika Wieczorek Drobik wyniosły 15 371 348
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
152 618 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 915 711 zł w 2024 roku
• 1 112 004 zł w 2023 roku
• 989 823 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GP Technika Wieczorek Drobik wyniosła 3 708 241 zł.
a
ktywa trwałe to 25 891 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 682 350 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 708 241 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 506 248 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 201 993 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 618 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 708 241 zł w 2024 roku.
• 6 287 248 zł w 2023 roku.
• 4 198 648 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GP Technika Wieczorek Drobik wyniosły 1 201 993 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 708 241 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 200 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 201 993 zł w 2024 roku
• 4 414 048 zł w 2023 roku
• 1 830 231 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GP Technika Wieczorek Drobik wykazała przychody na poziomie 16 823 243 zł.
Organizacja zarobiła 1 444 406 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 274 437 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 169 969 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 740 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 274 437 zł w 2024 roku
• 312 275 zł w 2023 roku
• 125 945 zł w 2022 roku