Sprzedaż przedłużaczy i osprzętu niskonapięciowego
Współpraca z renomowanymi markami: TP Electric, Mennekes, Salzer, Marlanvil
Asortyment obejmuje wtyczki i gniazda CEE, zasilacze do LED
Dbałość o jakość i funkcjonalność produktów
ADAMCZYK ELEKTROTECHNIKA PRZEMYSŁOWA (AEP) to renomowany producent sprzętu elektrotechnicznego, specjalizujący się w projektowaniu oraz wytwarzaniu rozdzielnic, przedłużaczy oraz złączek. Firma wyróżnia się na rynku dzięki długotrwałej współpracy z uznanymi markami, takimi jak TP Electric, Mennekes, Salzer oraz Marlanvil. AEP oferuje szeroki asortyment produktów, które znajdują zastosowanie w różnych sektorach przemysłu i budownictwa. W ofercie znajdują się m.in. zestawy z wyłącznikiem, wtyczki i gniazda CEE, osprzęt niskonapięciowy oraz zasilacze do opraw LED. Dzięki wysokiej jakości swoich wyrobów i dbałości o detale, AEP zdobyła uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą. Misją firmy jest dostarczanie solidnych oraz funkcjonalnych rozwiązań elektrotechnicznych, które sprostają oczekiwaniom wymagających klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adamczyk Elektrotechnika Przemysłowa osiągnęła 4 319 563 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 319 563 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 519 142 zł.
Strata netto wyniosła 199 579 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -325 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 319 563 zł w 2024 roku.
• 4 962 395 zł w 2023 roku.
• 5 083 797 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -52 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -199 579 zł w 2024 roku.
• -109 503 zł w 2023 roku.
• 5479 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adamczyk Elektrotechnika Przemysłowa wynosi -139 tys. zł.
EBITDA Adamczyk Elektrotechnika Przemysłowa wynosi 24 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
54 087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -138 882 zł w
2024 roku.
• 673 zł w
2023 roku.
• 45 006 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
42 603 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 24 049 zł w
2024 roku.
• 172 356 zł w
2023 roku.
• 156 834 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adamczyk Elektrotechnika Przemysłowa wynosi 8 682 907 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 30 950 391 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -368 679 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 682 907 zł w 2024 roku.
• 9 261 146 zł w 2023 roku.
• 9 743 787 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adamczyk Elektrotechnika Przemysłowa wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adamczyk Elektrotechnika Przemysłowa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 627 440
zł.
Koszty operacyjne Adamczyk Elektrotechnika Przemysłowa wyniosły 4 458 445
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-11 488 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 627 440 zł w 2024 roku
• 599 666 zł w 2023 roku
• 545 665 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adamczyk Elektrotechnika Przemysłowa wyniosła 8 221 798 zł.
a
ktywa trwałe to 5 095 029 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 126 769 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 221 798 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 737 598 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 484 200 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -114 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 221 798 zł w 2024 roku.
• 8 491 212 zł w 2023 roku.
• 8 935 053 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adamczyk Elektrotechnika Przemysłowa wyniosły 484 200 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 221 798 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -58 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 484 200 zł w 2024 roku
• 554 035 zł w 2023 roku
• 491 490 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adamczyk Elektrotechnika Przemysłowa wykazała przychody na poziomie 4 319 563 zł.
Organizacja zarobiła -199 579 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -199 579 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6967 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 5282 zł w 2023 roku
• 2175 zł w 2022 roku
Organizacja Adamczyk Elektrotechnika Przemysłowa wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Adamczyk Jacek
posiada 950 udziałów, które stanowią 95% firmy.