IN.TECH INNOWACYJNE TECHNOLOGIE SP. Z O.O. | KRS: 0000326472

Podsumowanie

aktywa

4,2 mln

przychód

6,9 mln

zysk

596 tys.

wartość firmy

9,9 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

LENCEWICZA, 2 A

Kod pocztowy

01-493

Rejestracja

2009-03-24

Rozpoczęcie działalności

2009-03-24

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja maszyn Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IN.TECH Innowacyjne Technologie osiągnęła 6 874 345 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 866 049 zł. Pozostałe przychody to 8296 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 269 905 zł.

Zysk netto wyniósł 596 144 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 227 378 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 874 345 zł w 2024 roku.
• 3 768 616 zł w 2023 roku.
• 6 671 789 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 44 751 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 596 144 zł w 2024 roku.
• 267 979 zł w 2023 roku.
• 1 259 139 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5282697.56

282890.08

8354350.62

372527.29

5128887.73

139960.59

5229341.19

750428.14

5555754.91

454217.5

6671788.51

1259138.63

3768615.92

267979.13

6874344.95

596143.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IN.TECH Innowacyjne Technologie wynosi 643 tys. zł.

EBITDA IN.TECH Innowacyjne Technologie wynosi 769 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 40 608 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 643 201 zł w 2024 roku.
• 312 919 zł w 2023 roku.
• 1 395 231 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 53 575 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 769 137 zł w 2024 roku.
• 437 866 zł w 2023 roku.
• 1 466 925 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IN.TECH Innowacyjne Technologie wynosi 9 899 466 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 931 993 zł a 17 185 862 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 645 805 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 899 466 zł w 2024 roku.
• 6 069 212 zł w 2023 roku.
• 12 368 315 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

725469.14

5378827.84

13206743.9

1004864.61

8064540.85

20885876.55

1109835.05

5088935.9

12822219.33

1672656.16

8160596.18

13073352.98

2013319.28

7534025.89

13889387.28

2883901

12368314.53

17627940.82

2484885.35

6069212.49

13252721.88

2931993.32

9899465.8

17185862.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IN.TECH Innowacyjne Technologie wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IN.TECH Innowacyjne Technologie wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IN.TECH Innowacyjne Technologie charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla IN.TECH Innowacyjne Technologie wynosi 329 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 96 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 782 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 96 tys. zł a 782 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 23 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 329 tys. zł w 2024 roku.
• 229 tys. zł w 2023 roku.
• 367 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 96 tys. zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 200 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 782 tys. zł w 2024 roku.
• 663 tys. zł w 2023 roku.
• 769 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 888 421 zł.

Koszty operacyjne IN.TECH Innowacyjne Technologie wyniosły 6 222 849 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 80 267 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 888 421 zł w 2024 roku
• 697 772 zł w 2023 roku
• 545 764 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IN.TECH Innowacyjne Technologie wyniosła 4 153 516 zł.

a

ktywa trwałe to 2 485 692 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 667 825 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 153 516 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 909 324 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 244 192 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 320 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 153 516 zł w 2024 roku.
• 4 327 586 zł w 2023 roku.
• 4 167 752 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4260757.97

2841189.13

2207860.97

2778141.91

3584941.65

4167751.76

4327585.87

4153516.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.29

0.07

0.05

0.13

0.28

0.06

0.04

0.06

0.09

0.04

0.03

0.27

0.34

0.14

0.13

0.17

0.09

0.08

0.3

0.33

0.21

0.19

0.06

0.08

0.07

0.14

0.15

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IN.TECH Innowacyjne Technologie wyniosły 244 192 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 153 516 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -435 611 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 244 192 zł w 2024 roku
• 1 014 405 zł w 2023 roku
• 322 550 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4260757.97

3293465.78

0.77

2841189.13

1501369.65

0.53

2207860.97

728080.9

0.33

2778141.91

547933.7

0.2

3584941.65

900515.94

0.25

4167751.76

322550.42

0.08

4327585.87

1014405.4

0.23

4153516.27

244191.84

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IN.TECH Innowacyjne Technologie wykazała przychody na poziomie 6 874 345 zł.

Organizacja zarobiła 643 937 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 47 793 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 596 144 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -801 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 793 zł w 2024 roku
• 36 685 zł w 2023 roku
• 133 272 zł w 2022 roku

Wartość

53400

92960

57458

77453

47490

133272

36685

47793

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów" (46.14.Z)

dane za rok

Organizacja IN.TECH Innowacyjne Technologie wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80439

0.79296

0.84064

0.65611

0.57754

0.63173

0.60586

0.614

0.82135

0.83627

0.84644

0.78521

0.47358

0.49543

0.54126

0.67961

0.58869

0.87259

0.72879

0.77797

0.76206

0.37226

0.43305

0.43792

0.5443

0.39746

0.85481

0.86977

0.80363

0.77974

0.28496

0.72655

0.72436

0.79825

0.61484

0.87478

0.80645

0.77445

0.78802

0.27723

0.60444

0.6087

0.65082

0.47351

0.81669

0.90385

0.79848

0.79586

0.16533

0.79963

0.8125

0.8437

0.62219

0.87284

0.71729

0.68519

0.78797

0.25321

0.57428

0.54167

0.51351

0.35955

0.74086

0.82004

0.73855

0.76252

0.11832

0.69647

0.64363

0.68998

0.47448

0.76143

Powiązania

S MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

S ŁUKASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.03.2009

24.11.2010

B Patryk

Marzec 1985

Osoba

wspólnik

24.03.2009

24.11.2010

O Alexander

Grudzień 1982

Osoba

wspólnik

10.09.2014

S Maciej

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

24.11.2010

10.09.2014

S Maciej

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

24.03.2009

24.11.2010

S Maciej

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

24.11.2010

S Łukasz

Wrzesień 1983

Osoba

reprezentacja

24.03.2009

24.11.2010

B Patryk

Marzec 1985

Osoba

reprezentacja

24.03.2009

24.11.2010

O Alexander

Grudzień 1982

Osoba

reprezentacja

24.11.2010

10.09.2014

S Maciej

Wrzesień 1983

Osoba

reprezentacja

10.09.2014

S Maciej

Wrzesień 1983

Osoba

reprezentacja

24.03.2009

24.11.2010

S Maciej

Wrzesień 1983

Osoba

reprezentacja

24.11.2010

10.09.2014

S Łukasz

Wrzesień 1983

Osoba

Udziałowcy

Szostak Maciej posiada 950 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Szostak Łukasz posiada 50 udziałów, które stanowią 5.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.09.2014 jest Szostak Maciej kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.11.2010 do 10.09.2014 był Szostak Maciej kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 24.03.2009 do 24.11.2010 najwięcej udziałów posiadał Buczałowski Patryk . Jego udziały w tym czasie wynosiły 45%.

Podobne organizacje do IN.TECH INNOWACYJNE TECHNOLOGIE

	Organizacja	Numer KRS
1	BEISSBARTH POLAND SP. Z O.O.	0000763440
2	CONTIX INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000359382
3	PERMETAL SP. Z O.O.	0000813152
4	POWER ELECTRIC SP. Z O.O.	0000169170
5	KOENIG & BAUER CODING (PL) SP. Z O.O.	0000610660
6	MEIKO CLEAN SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O.	0000634478
7	ANEST IWATA POLSKA SP. Z O.O.	0000439241
8	ULTIMA PACK SP. Z O.O. SP. K.	0000717397
9	AGENCJA ANTICORR GDAŃSK SP. Z O.O.	0000229321
10	COLORSTAB SP. Z O.O.	0000908605
11	PÖTTINGER POLSKA SP. Z O.O.	0000863589
12	PRIMERIS SP. Z O.O.	0000755270
13	MARTEZ SP. Z O.O.	0000421963
14	MECHANIKA AERO GRUPA POLSKA SP. Z O.O.	0000817318
15	ROVEMA POLSKA SP. Z O.O.	0000552310
16	TAJWAŃSKIE BIURO TECHNICZNE MUEHSAM SP. J.	0000252595
17	EPIFATECH POLAND SP. Z O.O.	0000720315
18	GAS CONSULTING SP. Z O.O.	0000462066
19	BEISSBARTH EQUIPMENT SP. Z O.O.	0000236216
20	TLS - BOCA SYSTEMS POLAND SP. Z O.O.	0000322236
21	MAKWI SP. Z O.O. & SP. K.	0000323240
22	PRO-INDUSTRY SP. Z O.O.	0001060208
23	FIRMA HANDLOWA TECH-TRADE SP. Z O.O.	0000207290
24	POLVER SP. Z O.O. SP. K.	0000397509
25	BIURO DORADZTWA TECHNICZNO-HANDLOWEGO "CONSULTEX"	0000161447
26	LEMKEN POLSKA SP. Z O.O.	0000193694
27	ELAR - SK SP. Z O.O.	0000080813
28	AQUARAMA LAVAGGI POLSKA SP. Z O.O.	0000252742
29	ENERGOPOZ SP. Z O.O.	0000480937
30	POL-MER SP. Z O.O.	0000164842

IN.TECH INNOWACYJNE TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000326472 NIP 5222911609 REGON 141747497

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów" (46.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IN.TECH INNOWACYJNE TECHNOLOGIE

IN.TECH INNOWACYJNE TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000326472 NIP
5222911609 REGON
141747497