Organizacja G.r. partnerzy osiągnęła 626 585 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 626 585 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 607 897 zł.
Zysk netto wyniósł 18 688 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -87 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 626 585 zł w 2022 roku.
• 1 353 933 zł w 2021 roku.
• 987 863 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 688 zł w 2022 roku.
• 34 721 zł w 2021 roku.
• 8619 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji G.r. partnerzy wynosi 708 046 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
186 877 zł a 1 566 462 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -74 878 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 708 046 zł w 2022 roku.
• 1 243 060 zł w 2021 roku.
• 868 567 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów G.r. partnerzy wyniosła 713 655 zł.
a
ktywa trwałe to 199 600 zł.
a
ktywa obrotowe to 514 055 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 713 655 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 287 429 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 426 226 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 713 655 zł w 2022 roku.
• 790 820 zł w 2021 roku.
• 826 041 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania G.r. partnerzy wyniosły 426 226 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 713 655 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 426 226 zł w 2022 roku
• 522 079 zł w 2021 roku
• 592 021 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja G.r. partnerzy wykazała przychody na poziomie 626 585 zł.
Organizacja zarobiła 20 986 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2298 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 688 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1484 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2298 zł w 2022 roku
• 3712 zł w 2021 roku
• 1024 zł w 2020 roku
Organizacja G.r. partnerzy wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.