G.R. PARTNERZY SP. Z O.O. | KRS: 0000326349

Podsumowanie

aktywa

805 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

173 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

PARTYZANTÓW, 17 B

Kod pocztowy

80-254

Rejestracja

2009-03-20

Rozpoczęcie działalności

2009-04-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.grpartnerzy.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA, PODPISYWANIA, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność agencji reklamowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Działalność prawnicza Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Opis

Doradztwo kredytowe dla osób fizycznych i firm
Pomoc w pozyskiwaniu kredytów inwestycyjnych i leasingów
Pośrednictwo w sprzedaży i wynajmie nieruchomości
Obsługa prawna dla przedsiębiorstw

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja G.R. Partnerzy osiągnęła 1 182 352 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 182 352 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 009 445 zł.

Zysk netto wyniósł 172 907 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 968 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 182 352 zł w 2024 roku.
• 794 404 zł w 2023 roku.
• 626 585 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 101 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 172 907 zł w 2024 roku.
• 152 861 zł w 2023 roku.
• 18 688 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1063575.59

53199.53

1104990.24

2314.4

910377.8

8972.37

987862.57

8619.21

1353932.76

34720.69

626584.91

18687.72

794403.86

152860.88

1182352.05

172907.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT G.R. Partnerzy wynosi 190 tys. zł.

EBITDA G.R. Partnerzy wynosi 190 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 10 077 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 190 472 zł w 2024 roku.
• 176 529 zł w 2023 roku.
• 31 127 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 10 077 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 190 472 zł w 2024 roku.
• 176 529 zł w 2023 roku.
• 31 127 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji G.R. Partnerzy wynosi 1 939 761 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 459 897 zł a 2 955 880 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 122 475 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 939 761 zł w 2024 roku.
• 1 471 263 zł w 2023 roku.
• 708 046 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

160585.64

1082434.16

2658938.98

23144

908240.7

2762475.6

89723.7

811858.73

2275944.5

86192.1

868567.01

2469656.42

201555.65

1243060.25

3384831.9

186877.2

708045.59

1566462.28

330217.1

1471263.19

2140052.32

459897.44

1939760.66

2955880.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji G.R. Partnerzy wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

G.R. Partnerzy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 65 222 zł.

Koszty operacyjne G.R. Partnerzy wyniosły 991 880 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -13 141 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 65 222 zł w 2024 roku
• 127 818 zł w 2023 roku
• 122 768 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów G.R. Partnerzy wyniosła 804 782 zł.

a

ktywa trwałe to 199 600 zł.

a

ktywa obrotowe to 605 182 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 804 782 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 613 197 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 191 585 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1918 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 804 782 zł w 2024 roku.
• 764 740 zł w 2023 roku.
• 713 655 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

791356.88

733798.32

782773.17

826041.19

790819.52

713654.55

764740.26

804782.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.25

0.11

0.05

0

0.01

0.04

0

0.01

0.04

0.05

0.01

0.04

0.03

0.01

0.04

0.13

0.04

0.03

0.07

0.05

0.03

0.2

0.35

0.22

0.19

0.21

0.28

0.16

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania G.R. Partnerzy wyniosły 191 585 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 804 782 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -55 094 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 191 585 zł w 2024 roku
• 324 451 zł w 2023 roku
• 426 226 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

791356.88

577242.69

0.73

733798.32

517367.73

0.71

782773.17

557372.21

0.71

826041.19

592021.02

0.72

790819.52

522078.66

0.66

713654.55

426225.97

0.6

764740.26

324450.8

0.42

804782.01

191585.42

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja G.R. Partnerzy wykazała przychody na poziomie 1 182 352 zł.

Organizacja zarobiła 189 601 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 694 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 172 907 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 997 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 694 zł w 2024 roku
• 16 663 zł w 2023 roku
• 2298 zł w 2022 roku

Wartość

9717

1147

1927

1024

3712

2298

16663

16694

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (66.19.Z)

dane za rok

Organizacja G.R. Partnerzy wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83407

0.82734

0.78909

0.63458

0.57373

0.64586

0.6722

0.63854

0.85591

0.6322

0.84621

0.78927

0.63087

0.37392

0.52716

0.36977

0.4101

0.71363

0.6979

0.80897

0.80943

0.63319

0.44023

0.5674

0.55699

0.47144

0.75938

0.67511

0.83155

0.80684

0.64468

0.41576

0.48416

0.54533

0.44202

0.7365

0.75173

0.84738

0.78567

0.62782

0.47445

0.48746

0.58606

0.53028

0.76495

0.71125

0.77135

0.76313

0.59471

0.48634

0.52564

0.58751

0.49617

0.72664

0.84794

0.77763

0.75129

0.53653

0.69363

0.71044

0.73654

0.68081

0.85133

0.81059

0.75928

0.71813

0.45513

0.65132

0.64096

0.71729

0.61425

0.79423

Powiązania

G DOROTA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.09.2012

21.09.2016

J Weronika

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

20.03.2009

07.09.2012

J Weronika

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

21.09.2016

12.05.2017

H Paulina

Grudzień 1990

Osoba

wspólnik

07.09.2012

21.09.2016

H Paulina

Grudzień 1990

Osoba

wspólnik

12.05.2017

G Dorota

Kwiecień 1970

Osoba

reprezentacja

07.09.2012

21.09.2016

J Weronika

Czerwiec 1986

Osoba

reprezentacja

20.03.2009

07.09.2012

J Weronika

Czerwiec 1986

Osoba

reprezentacja

21.09.2016

22.02.2019

H Paulina

Grudzień 1990

Osoba

reprezentacja

07.09.2012

25.08.2015

H Paulina

Grudzień 1990

Osoba

reprezentacja

25.08.2015

21.09.2016

H Paulina

Grudzień 1990

Osoba

reprezentacja

21.09.2016

22.02.2019

G Dorota

Kwiecień 1970

Osoba

reprezentacja

22.02.2019

G Dorota

Kwiecień 1970

Osoba

Udziałowcy

Gostkowska Dorota posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.05.2017 jest Gostkowska Dorota kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.09.2016 do 12.05.2017 była Hoppe Paulina kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 07.09.2012 do 21.09.2016 najwięcej udziałów posiadała Hoppe Paulina . Jej udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do G.R. PARTNERZY

	Organizacja	Numer KRS
1	PW FINANSE I NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000648289
2	HSL SP. Z O.O.	0000477571
3	TRADERS SP. Z O.O.	0000553557
4	BILBANKING SP. Z O.O.	0000526851
5	VOTUM CONSUMER CARE SP. Z O.O.	0000329549
6	SALOMON FINANCE SP. Z O.O.	0000341761
7	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.	0000840710
8	CEEC CONSULTING SP. Z O.O.	0000856877
9	MBMI GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000731275
10	JM SP. Z O.O.	0000629633
11	PIENIĄDZE DLA BIZNESU SP. Z O.O.	0000563184
12	BANKNOT SP. Z O.O.	0000583246
13	FINSEA SP. Z O.O.	0000541689
14	IDEOO SP. Z O.O.	0000339207
15	DYNAFINANCE SP. Z O.O.	0000512418
16	TIM-A SP. Z O.O.	0000083057
17	KREDYT EXPERT SP. Z O.O.	0000429654
18	GRAPE SP. Z O.O.	0000459463
19	POZNAŃSKIE CENTRUM FINANSOWE SP. Z O.O.	0000434250
20	VCR+ SP. Z O.O.	0000689286
21	ELKARA SP. Z O.O.	0000562740
22	AZAR SP. Z O.O.	0000230017
23	HIPOTEKA DIRECT SP. Z O.O.	0000673064
24	CONVITER SP. Z O.O.	0000463922
25	CHECK BROKER SP. Z O.O.	0000543205
26	TOSCANO SP. Z O.O. S.K.A.	0000489899
27	OCEAN FINANCE SP. Z O.O.	0000495495
28	KANCELARIA FINANSOWA SKORECKI SP. Z O.O.	0000629438
29	PROPERTY SECURED FUND S.A. W LIKWIDACJI	0000521895
30	CAG WOŹNIAK SP. K.	0000215215

G.R. PARTNERZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000326349 NIP 9571017197 REGON 220757566

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (66.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do G.R. PARTNERZY

G.R. PARTNERZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000326349 NIP
9571017197 REGON
220757566