Organizacja Intuum osiągnęła 1 602 672 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 602 495 zł. Pozostałe przychody to 176 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 332 339 zł.
Zysk netto wyniósł 270 156 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 534 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 602 672 zł w 2022 roku.
• 2 328 887 zł w 2021 roku.
• 79 114 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 90 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 270 156 zł w 2022 roku.
• 426 441 zł w 2021 roku.
• -19 882 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intuum wynosi 2 356 377 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
207 305 zł a 4 006 679 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 785 459 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 356 377 zł w 2022 roku.
• 3 303 831 zł w 2021 roku.
• 52 743 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intuum wyniosła 958 512 zł.
a
ktywa obrotowe to 958 512 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 958 512 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 276 406 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 682 106 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 319 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 958 512 zł w 2022 roku.
• 315 997 zł w 2021 roku.
• 40 747 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intuum wyniosły 682 106 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 958 512 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 227 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 682 106 zł w 2022 roku
• 255 361 zł w 2021 roku
• 54 379 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
• 133% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intuum wykazała przychody na poziomie 1 602 672 zł.
Organizacja zarobiła 303 870 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 714 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 270 156 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 238 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 714 zł w 2022 roku
• 33 193 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Intuum wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki