EURO LIDER GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000324972

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

677 tys.

zysk

124 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

WZGÓRZE BERNADOWO, 301

Kod pocztowy

81-583

Rejestracja

2009-03-05

Rozpoczęcie działalności

2009-02-26

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Euro Lider Group osiągnęła 676 924 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 676 349 zł. Pozostałe przychody to 574 zł.

Całkowite koszty wyniosły 552 100 zł.

Zysk netto wyniósł 124 249 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -81 974 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 676 924 zł w 2024 roku.
• 1 422 404 zł w 2023 roku.
• 726 219 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5180 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 124 249 zł w 2024 roku.
• 26 750 zł w 2023 roku.
• 179 112 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1250738.56

87986.34

1392919.92

194351.72

1029919.86

1742.06

641366.76

3113.58

1768308.58

328136.9

726219.34

179111.58

1422403.95

26750.2

676923.57

124248.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Euro Lider Group wynosi 1 682 908 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 734 630 zł a 3 918 025 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 280 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 682 908 zł w 2024 roku.
• 1 694 351 zł w 2023 roku.
• 1 819 610 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

89176.05

1274947.12

3126846.4

234939.84

1940960

3482299.8

17420.6

929827.86

2574799.65

31135.8

678613.73

1603416.9

484684.24

2976104.23

4593916.6

619017.93

1819610.48

3301428.96

267502

1694350.68

3556009.88

734629.74

1682907.64

3918025.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro Lider Group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Euro Lider Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 100 782 zł.

Koszty operacyjne Euro Lider Group wyniosły 532 800 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -74 052 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 100 782 zł w 2024 roku
• 381 822 zł w 2023 roku
• 167 601 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Euro Lider Group wyniosła 1 305 436 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 913 661 zł.

a

ktywa obrotowe to 391 775 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 305 436 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 979 506 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 325 930 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 772 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 305 436 zł w 2024 roku.
• 910 829 zł w 2023 roku.
• 1 141 088 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

726030.25

818047.97

708464.06

887946.33

1030388.71

1141087.9

910828.98

1305436.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.74

0.07

0.24

0.62

0.2

0.14

0

0.01

-0.01

0

0.01

-0.04

0

0.32

0.51

0

0.19

0.16

0.22

-0.65

0.25

0.03

0.02

0.1

0.13

0.21

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Euro Lider Group wyniosły 325 930 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 305 436 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -40 171 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 325 930 zł w 2024 roku
• 58 722 zł w 2023 roku
• 315 731 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

726030.25

607128.85

0.84

818047.97

504794.85

0.62

708464.06

393468.88

0.56

887946.33

569837.57

0.64

1030388.71

384143.05

0.37

1141087.9

315730.66

0.28

910828.98

58721.54

0.06

1305436.28

325929.96

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Euro Lider Group wykazała przychody na poziomie 676 924 zł.

Organizacja zarobiła 136 119 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 870 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 124 249 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1696 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 870 zł w 2024 roku
• 5799 zł w 2023 roku
• 1201 zł w 2022 roku

Wartość

0

3035

7262

8095

0

1201

5799

11870

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (66.19.Z)

dane za rok

Organizacja Euro Lider Group wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86799

0.84531

0.78245

0.68093

0.62558

0.58344

0.72028

0.80551

0

0.90314

0.86569

0.80366

0.59284

0.70086

0.74973

0.79237

0.77117

0.76771

0.62906

0.82325

0.79987

0.58151

0.37287

0.38036

0.37348

0.43095

0.85283

0.61115

0.79479

0.81064

0.6156

0.37681

0.34257

0.36332

0.40829

0.86825

0.91201

0.86861

0.80641

0.49153

0.70255

0.3671

0.82578

0.72746

0

0.8725

0.78515

0.81188

0.4422

0.76594

0.13708

0.73713

0.61394

0.67922

0.7049

0.8278

0.77062

0.26074

0.40913

0.41158

0.56161

0.42416

0.77069

0.78276

0.6784

0.77469

0.46161

0.68585

0.69532

0.60476

0.50139

0.76441

Powiązania

M BOGUMIŁ - wspólnik

K PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.03.2010

04.04.2016

M Andrzej

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

05.03.2009

11.03.2010

M Andrzej

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

11.03.2010

K Paweł

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

05.03.2009

11.03.2010

K Paweł

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

04.04.2016

M Bogumił

Sierpień 1991

Osoba

reprezentacja

05.03.2009

K Paweł

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

05.03.2009

04.04.2016

M Andrzej

Listopad 1978

Osoba

reprezentacja

04.04.2016

06.10.2016

L Ewelina

Styczeń 1984

Osoba

reprezentacja

06.10.2016

21.09.2018

L Ewelina

Styczeń 1984

Osoba

Udziałowcy

Kasprzak Paweł posiada 600 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Marszk Bogumił posiada 600 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Marszk Bogumił (50% udziałów)
• Kasprzak Paweł (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.03.2010 do 04.04.2016:
• Marszk Andrzej (50% udziałów)
• Kasprzak Paweł (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.03.2009 do 11.03.2010:
• Marszk Andrzej (50% udziałów)
• Kasprzak Paweł (50% udziałów)

Podobne organizacje do EURO LIDER GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	TIM-A SP. Z O.O.	0000083057
2	PROPERTY SECURED FUND S.A. W LIKWIDACJI	0000521895
3	4 GRANTS SP. Z O.O. SP. K.	0000572433
4	IDEOO SP. Z O.O.	0000339207
5	WB INVESTMENT SP. Z O.O.	0000675712
6	CREDIT CAPITAL SP. Z O.O.	0000449828
7	SALOMON FINANCE SP. Z O.O.	0000341761
8	POZNAŃSKIE CENTRUM FINANSOWE SP. Z O.O.	0000434250
9	LENDI VARSOVIA MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000861283
10	CENTRUM POŻYCZKOWO KREDYTOWE SP. Z O.O.	0000587475
11	TRINITY HOUSE AND FINANCE SP. Z O.O.	0000823794
12	RISKMAN SERVICES SP. Z O.O.	0000849509
13	EURO CONSULT SP. Z O.O.	0000230673
14	PROFITUM WEALTH MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000405884
15	MAF KRAKÓW SP. Z O.O. SP. K.	0000625525
16	JP WEBER ACCOUNTING & TAX SP. Z O.O.	0000240671
17	HERMES LOGISTICS SP. Z O.O.	0000755459
18	MULTICA SP. Z O.O.	0000594712
19	STOW. SUPER TEAM	0000607932
20	F.T.A. SP. Z O.O.	0000353148
21	ELTOM SP. Z O.O.	0000187945
22	MATERS SP. Z O.O.	0000824126
23	DAF BROKER SP. Z O.O.	0000701619
24	ABE INVEST SP. Z O.O.	0000935751
25	KZ INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000705176
26	AP UNIAPOL SP. Z O.O.	0000423488
27	FINANCIAL WIZARDS SP. Z O.O.	0000592604
28	VERUS GROUP SP. Z O.O.	0000608588
29	FINPACK SP. Z O.O.	0000422891
30	FINCO CAPITAL PARTNERS SP. Z O.O.	0000382866

EURO LIDER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000324972 NIP 5891956925 REGON 220746887

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (66.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EURO LIDER GROUP

EURO LIDER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000324972 NIP
5891956925 REGON
220746887