IWINGS SP. Z O.O. | KRS: 0000870086

Podsumowanie

aktywa

627 tys.

przychód

409 tys.

zysk

225 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. STEFANA BATOREGO, 23

Kod pocztowy

81-365

Rejestracja

2020-11-19

Rozpoczęcie działalności

2020-11-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność fizjoterapeutyczna Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność wspomagająca edukację Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iwings osiągnęła 409 297 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 409 297 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 184 682 zł.

Zysk netto wyniósł 224 615 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 136 432 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 409 297 zł w 2023 roku.
• 356 726 zł w 2022 roku.
• 237 339 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 74 872 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 224 615 zł w 2023 roku.
• 157 278 zł w 2022 roku.
• 58 827 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

237339.36

58827.23

356726.39

157277.89

409296.82

224614.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iwings wynosi 1 503 926 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 332 602 zł a 3 144 605 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 501 309 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 503 926 zł w 2023 roku.
• 1 031 070 zł w 2022 roku.
• 441 406 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

47870.42

441405.58

823581.22

164141.34

1031070.49

2201890.46

332602.34

1503925.52

3144605.24

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Iwings wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,284% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iwings wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Iwings charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Iwings wynosi 60 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 155 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 155 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.
• 12 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.
• 7 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 155 tys. zł w 2023 roku.
• 77 tys. zł w 2022 roku.
• 22 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 38 032 zł.

Koszty operacyjne Iwings wyniosły 115 736 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 677 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 38 032 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1292 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iwings wyniosła 627 077 zł.

a

ktywa obrotowe to 627 077 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 627 077 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 443 470 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 183 607 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 209 026 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 627 077 zł w 2023 roku.
• 264 983 zł w 2022 roku.
• 93 956 zł w 2021 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.

Marża operacyjna wyniosła 72%.

Marża netto wyniosła 55%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.63

0.92

0.28

0.25

0.59

0.72

0.49

0.44

0.36

0.51

0.72

0.55

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iwings wyniosły 183 607 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 627 077 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 202 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 183 607 zł w 2023 roku
• 46 128 zł w 2022 roku
• 30 129 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

93956.11

30128.88

0.32

264983.17

46128.05

0.17

627076.74

183606.96

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iwings wykazała przychody na poziomie 409 297 zł.

Organizacja zarobiła 247 199 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 584 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 224 615 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7528 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 584 zł w 2023 roku
• 17 878 zł w 2022 roku
• 6543 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (66.19.Z)

dane za rok

Organizacja Iwings wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36662

0.00067

0.00063

0

0.79036

0.65786

0.51252

0.47117

0.75364

0.77423

0.91534

0.85975

0.81079

0.86375

0.70104

0.65043

0.37767

0.84761

0.87415

0.91378

0.80621

0.87043

0.87648

0.69054

0.74173

0.48042

0.89023

0.93124

0.84243

0.74614

0.87143

Powiązania

S JOLANTA - reprezentacja, wspólnik

Z RADOSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.11.2020

Z Radosław

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

19.11.2020

S Jolanta

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

19.11.2020

Z Radosław

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

19.11.2020

S Jolanta

Marzec 1981

Osoba

Udziałowcy

Zalewski Radosław posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Szymańska Jolanta posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do IWINGS

	Organizacja	Numer KRS
1	ALEINVEST SP. Z O.O.	0000831999
2	EURO FINANCE SP. Z O.O.	0000246149
3	STOW. SUPER TEAM	0000607932
4	HIPOTEKA DIRECT SP. Z O.O.	0000673064
5	ALBO GRUBO ALBO WCALE SP. Z O.O.	0000968538
6	FIDES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000632201
7	CENTRUM FINANSOWO KREDYTOWE SP. Z O.O.	0000853902
8	UAB HEAVY FINANCE SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000916519
9	AFP WAWRZKIEWICZ SP. K.	0000763473
10	SAFE FINANSE SP. Z O.O.	0000605180
11	HSL SP. Z O.O.	0000477571
12	MATERS SP. Z O.O.	0000824126
13	STANZA S.A. W UPADŁOŚCI	0000591724
14	MULTI SELECT SP. Z O.O.	0000695476
15	KJ KORNEL JODŁOWSKI S.K.A.	0000957773
16	TRANS KREDYT SP. Z O.O.	0000142968
17	BPF SP. Z O.O.	0000531224
18	ONTIMAGO SP. Z O.O.	0000734048
19	PLATAN INVEST SP. Z O.O.	0000292359
20	TSP WYCENY SP. Z O.O.	0000539954
21	KKLAW AUXILIARY SERVICES SP. Z O.O.	0000744026
22	TRADERS SP. Z O.O.	0000553557
23	ICE POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000892503
24	USŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWE INES SP. Z O.O.	0000544953
25	BUSINESSVOICE SP. Z O.O.	0000723765
26	BILLIONS SP. Z O.O.	0000849042
27	W & T SP. Z O.O.	0000466222
28	HIPRO SP. Z O.O.	0000672077
29	KANCELARIA ADMINISTRACYJNA ORDO SP. Z O.O.	0000534352
30	AUTO ODSZKODOWANIA SP. Z O.O.	0000929054

IWINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000870086 NIP 5862361980 REGON 387544734

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (66.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IWINGS

IWINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000870086 NIP
5862361980 REGON
387544734