Organizacja Banknot osiągnęła 772 869 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 772 869 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 671 179 zł.
Zysk netto wyniósł 101 690 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 772 869 zł w 2022 roku.
• 656 157 zł w 2021 roku.
• 771 443 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 690 zł w 2022 roku.
• 2457 zł w 2021 roku.
• 17 093 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Banknot wynosi 1 345 091 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
423 085 zł a 2 256 456 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 345 091 zł w 2022 roku.
• 794 084 zł w 2021 roku.
• 927 641 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Banknot wyniosła 603 752 zł.
a
ktywa obrotowe to 603 752 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 603 752 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 564 114 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 638 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 603 752 zł w 2022 roku.
• 477 149 zł w 2021 roku.
• 475 597 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Banknot wyniosły 39 638 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 603 752 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 638 zł w 2022 roku
• 14 725 zł w 2021 roku
• 15 630 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 3% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Banknot wykazała przychody na poziomie 772 869 zł.
Organizacja zarobiła 115 486 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 796 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 690 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2512 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 796 zł w 2022 roku
• 3588 zł w 2021 roku
• 4781 zł w 2020 roku
Organizacja Banknot wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Domitrz Robert
posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Domitrz Kamila
posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Domitrz Kamila (50% udziałów)
• Domitrz Robert (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.11.2018 do 16.10.2023:
• Domitrz Kamila (50% udziałów)
• Domitrz Robert (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.10.2015 do 08.11.2018:
• Domitrz Kamila (50% udziałów)
• Domitrz Robert (50% udziałów)