Organizacja Awe osiągnęła 4 054 690 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 051 114 zł. Pozostałe przychody to 3575 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 609 283 zł.
Zysk netto wyniósł 1 441 831 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 88 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 054 690 zł w 2022 roku.
• 3 550 786 zł w 2021 roku.
• 2 868 546 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 942 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 441 831 zł w 2022 roku.
• 1 324 491 zł w 2021 roku.
• 774 985 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Awe wynosi 11 741 070 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 270 620 zł a 20 185 634 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 794 555 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 741 070 zł w 2022 roku.
• 9 898 317 zł w 2021 roku.
• 6 252 100 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Awe wyniosła 23 441 788 zł.
a
ktywa trwałe to 19 162 920 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 278 868 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 441 788 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 360 826 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 080 962 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 238 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 441 788 zł w 2022 roku.
• 21 647 916 zł w 2021 roku.
• 21 609 523 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 58%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 142.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Awe wyniosły 19 080 962 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 441 788 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -537 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 080 962 zł w 2022 roku
• 18 670 366 zł w 2021 roku
• 19 956 464 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
• 92% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Awe wykazała przychody na poziomie 4 054 690 zł.
Organizacja zarobiła 1 441 831 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 441 831 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Awe wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Agi Rol
posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.06.2019 jest
Agi Rol
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.02.2018 do 12.06.2019
był Agi Rol
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 27.06.2013 do 27.02.2018 najwięcej udziałów posiadał Komasa Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.