"PROINCOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALANOŚCIĄ | KRS: 0000320301

Podsumowanie

aktywa

9,8 mln

przychód

15,6 mln

zysk

226 tys.

wartość firmy

16 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

JELENIA GÓRA

Adres

UL. CEGLANA, 14

Kod pocztowy

58-560

Rejestracja

2008-12-31

Rozpoczęcie działalności

2008-09-10

Kapitał zakładowy

1350650,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Pozostałe formy udzielania kredytów Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Przygotowywanie i podawanie napojów Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Proincom Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialanością osiągnęła 15 600 417 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 592 894 zł. Pozostałe przychody to 7523 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 366 698 zł.

Zysk netto wyniósł 226 196 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 788 501 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 600 417 zł w 2024 roku.
• 18 576 741 zł w 2023 roku.
• 24 708 462 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 96 869 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 226 196 zł w 2024 roku.
• 725 427 zł w 2023 roku.
• 4 198 461 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10080912.84

-451889.16

11391512.5

41583.18

11916242.55

275304.09

10348307.24

183500.46

13441451.24

667005.12

24708461.57

4198460.92

18576740.73

725426.5

15600416.76

226196.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Proincom Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialanością wynosi 319 tys. zł.

EBITDA Proincom Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialanością wynosi 400 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 71 234 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 319 363 zł w 2024 roku.
• 693 560 zł w 2023 roku.
• 669 663 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 54 881 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 399 869 zł w 2024 roku.
• 773 077 zł w 2023 roku.
• 776 345 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Proincom Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialanością wynosi 16 029 112 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 261 964 zł a 39 001 042 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 329 786 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 029 112 zł w 2024 roku.
• 19 840 601 zł w 2023 roku.
• 37 265 051 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6720608.56

25202282.1

0

7760674.39

28478781.25

160066.97

9205445.03

29790606.38

320617.28

7953490.61

25870768.1

850253.69

12479241.67

33603628.1

3998899.13

37265050.53

61771153.92

4554401.32

19840601.14

46441851.83

2261963.7

16029111.91

39001041.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proincom Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialanością wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,226% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Proincom Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialanością charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 643 521 zł.

Koszty operacyjne Proincom Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialanością wyniosły 15 273 531 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 109 101 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 643 521 zł w 2024 roku
• 1 335 324 zł w 2023 roku
• 1 198 802 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Proincom Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialanością wyniosła 9 750 952 zł.

a

ktywa trwałe to 8 622 020 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 128 932 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 750 952 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 298 731 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 452 221 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 656 650 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 750 952 zł w 2024 roku.
• 9 615 548 zł w 2023 roku.
• 9 910 278 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5154402.29

5695686.27

5700933.04

5597943.9

5283613.52

9910277.71

9615547.92

9750952.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -61.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.09

4.37

-0.02

-0.04

0.01

-0.67

0.03

0

0.05

1.29

0.05

0.02

0.03

0.43

0.02

0.13

0.59

0.06

0.05

0.42

0.79

0.03

0.17

0.08

0.12

0.04

0.02

0.04

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Proincom Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialanością wyniosły 3 452 221 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 750 952 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -257 949 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 452 221 zł w 2024 roku
• 3 543 013 zł w 2023 roku
• 4 578 412 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5154402.29

5257866.93

1.02

5695686.27

5757567.73

1.01

5700933.04

5487510.41

0.96

5597943.9

5170454.2

0.92

5283613.52

4149941.93

0.79

9910277.71

4578412.2

0.46

9615547.92

3543012.83

0.37

9750952.1

3452220.64

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Proincom Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialanością wykazała przychody na poziomie 15 600 417 zł.

Organizacja zarobiła 293 351 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 67 155 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 226 196 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9594 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 155 zł w 2024 roku
• 191 346 zł w 2023 roku
• 965 917 zł w 2022 roku

Wartość

0

20422

70944

23323

77545

965917

191346

67155

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Proincom Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialanością wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01554

0.61036

0.77239

0.88889

0.11798

0.11856

0.10117

0.98822

0

0.5043

0.60398

0.79725

0.88047

0.19684

0.65784

0.37285

0.02917

0.75967

0.69402

0.595

0.78803

0.86413

0.5241

0.82032

0.52893

0.96652

0.85404

0.5601

0.59752

0.76471

0.85252

0.40462

0.34146

0.3871

0.76413

0.73386

0.74852

0.57885

0.71814

0.77659

0.76962

0.81596

0.66696

0.856

0.82613

0.96321

0.67192

0.84281

0.4823

0.95821

0.63136

0.95599

0.92056

0.97529

0.80936

0.62544

0.83319

0.41392

0.80262

0.76538

0.65897

0.55961

0.89662

0.50572

0.54821

0.82622

0.44468

0.24353

0.3753

0.30826

0.28677

0.7619

Powiązania

WIN - powiązanie zwrotne

P PAWEŁ - wspólnik

P MONIKA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.12.2008

16.11.2015

P Paweł

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

16.11.2015

P Paweł

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

31.12.2008

28.07.2015

K Norbert

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

28.07.2015

11.02.2025

P Paweł

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

11.02.2025

P Monika

Kwiecień 1983

Osoba

powiązanie zwrotne

18.02.2022

Win

Organizacja

powiązanie zwrotne

19.03.2009

18.02.2022

Win

Organizacja

powiązanie zwrotne

02.10.2013

22.04.2022

Kronos

Organizacja

Udziałowcy

Paliwoda Paweł posiada 775 udziałów, które stanowią 91.2% firmy.

Największym udziałowcem od 16.11.2015 jest Paliwoda Paweł kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.12.2008 do 16.11.2015 był Paliwoda Paweł kontrolując 91% udziałów.

Podobne organizacje do "PROINCOM"

	Organizacja	Numer KRS
1	ZIELONE MIASTO ROBERT SMOLIŃSKI SP. K.	0000506719
2	PHU MDM UDZIELA,UDZIELA SP. J.	0000457376
3	FERT SP. Z O.O.	0000280283
4	STACJA PALIW BP ZOŚKA BANASZUK ANNA, BANASZUK PIOTR	0000471668
5	MARATHON PETROL SP. Z O.O.	0000490884
6	"ŁUNIEWSCY" E. Ł. P. ŁUNIEWSCY SP. J.	0000296774
7	PH FENIKS T.M. ŚLIWA, M. ŚLIWA SP. J.	0000074207
8	CHENCZKE ENERGY 2 SP. Z O.O.	0000673608
9	KRAUZ-OIL SP. Z O.O.	0000388138
10	AS-BUD SP. Z O.O.	0000589761
11	STA-GAZ STAŃCZYK SP. J.	0000744746
12	STW SP. Z O.O.	0000048087
13	PAL-BUD BIS SP. Z O.O.	0000886667
14	MARPOL RYSZARD MARCINKOWSKI, WŁODZIMIERZ MARCINKOWSKI	0001119278
15	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ESSCO" STANISŁAW	0000141333
16	P.P.H.U. "ROJA" SP. Z O.O.	0000758071
17	RUT-GAZ SP. Z O.O. SP. K.	0000682181
18	ARBI PLUS SP. Z O.O.	0000821793
19	NAFTKOM SP. J. JACEK I ANNA LISEWSCY	0000307588
20	ZIOBRO SP. Z O.O.	0000336400
21	ART-RAFIX SP. Z O.O. SP. K.	0000455974
22	SKP REMICO SP. Z O.O.	0000363166
23	GRUPA INWESTYCYJNO KAPITAŁOWA "GIK" SP. Z O.O.	0000280300
24	GET GIERZYŃSKI SP. J.	0000479126
25	G&G SP. Z O.O.	0000040271
26	FIRMA "MAZUR" SP. J. ANDRZEJ I DARIUSZ MAZUR	0000091642
27	"PETRO-TANK" SP. J. CZAJCZYŃSCY	0000114448
28	CETAN SP. Z O.O.	0000150008
29	CHENCZKE ENERGY SP. Z O.O.	0000381400
30	STACJA PALIW JERZY SP. Z O.O.	0000028613

"PROINCOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALANOŚCIĄ KRS 0000320301 NIP 6112657323 REGON 020834497

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "PROINCOM"

"PROINCOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALANOŚCIĄ KRS
0000320301 NIP
6112657323 REGON
020834497