CHENCZKE ENERGY 2 SP. Z O.O. | KRS: 0000673608

Podsumowanie

aktywa

11,6 mln

przychód

19 mln

zysk

99 tys.

wartość firmy

14,3 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

RYCHNÓW-KOLONIA

Adres

, 11

Kod pocztowy

62-814

Rejestracja

2017-04-12

Rozpoczęcie działalności

2017-04-12

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Chenczke Energy 2 osiągnęła 18 967 902 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 905 285 zł. Pozostałe przychody to 62 618 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 805 837 zł.

Zysk netto wyniósł 99 448 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 709 193 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 967 902 zł w 2024 roku.
• 21 788 861 zł w 2023 roku.
• 24 682 140 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 186 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 99 448 zł w 2024 roku.
• -167 274 zł w 2023 roku.
• 229 691 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3548.52

143.99

7111576.52

-35154.46

12138680.83

-132505.92

8904174.52

-229855.34

12246386.65

12501.62

24682139.92

229691.38

21788861.42

-167273.82

18967902.36

99448.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Chenczke Energy 2 wynosi 301 tys. zł.

EBITDA Chenczke Energy 2 wynosi 881 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 42 773 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 300 695 zł w 2024 roku.
• -66 388 zł w 2023 roku.
• 347 352 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 125 603 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 880 502 zł w 2024 roku.
• 325 777 zł w 2023 roku.
• 763 477 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Chenczke Energy 2 wynosi 14 300 807 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 994 481 zł a 47 419 756 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 988 965 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 300 807 zł w 2024 roku.
• 15 709 068 zł w 2023 roku.
• 18 682 141 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1439.9

378049.63

2000575.96

0

5239793.16

17778941.3

0

9054316.59

30346702.07

0

6725587.55

22260436.3

125016.2

8975611.66

30615966.63

1308615.95

18682141.42

61705349.8

0

15709068.2

54472153.55

994481.3

14300807.45

47419755.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Chenczke Energy 2 wynosi 0,71%. To oznacza, że firma ma szansę 0,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,71% w 2024 roku.
• 1,21% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Chenczke Energy 2 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 139 720 zł.

Koszty operacyjne Chenczke Energy 2 wyniosły 18 604 590 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 162 817 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 139 720 zł w 2024 roku
• 933 847 zł w 2023 roku
• 595 840 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Chenczke Energy 2 wyniosła 11 620 467 zł.

a

ktywa trwałe to 9 705 362 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 915 105 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 620 467 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 676 996 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 943 471 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 192 675 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 620 467 zł w 2024 roku.
• 12 338 882 zł w 2023 roku.
• 9 977 683 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3271743.98

3763195.19

5373533.11

6879626.11

7370601.83

9977683.25

12338881.62

11620466.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.36

0.04

-0.01

-0.05

0

-0.02

-0.1

-0.01

-0.03

-0.22

-0.02

-0.03

0

0.01

0

0.02

0.13

0.01

-0.01

-0.11

0

-0.01

0.01

0.06

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Chenczke Energy 2 wyniosły 9 943 471 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 620 467 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 024 553 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 943 471 zł w 2024 roku
• 10 761 334 zł w 2023 roku
• 8 232 862 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3271743.98

2771599.99

0.85

3763195.19

3098205.66

0.82

5373533.11

4091049.5

0.76

6879626.11

5826997.84

0.85

7370601.83

6355471.94

0.86

9977683.25

8232861.98

0.83

12338881.62

10761334.17

0.87

11620466.76

9943471.18

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Chenczke Energy 2 wykazała przychody na poziomie 18 967 902 zł.

Organizacja zarobiła 119 063 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 615 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 99 448 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2775 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 615 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 61 253 zł w 2022 roku

Wartość

193

1366

0

61253

0

19615

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Chenczke Energy 2 wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.40768

0.20345

0.66088

0.80236

0.81329

0.97844

0.24319

0.18253

0.63557

0.12371

0.47197

0.69845

0.77555

0.19684

0.18102

0.19186

0.11759

0.62016

0.06154

0.60125

0.77009

0.73007

0.14769

0.13904

0.17541

0.09502

0

0.03666

0.55142

0.80648

0.80755

0.12751

0.12089

0.13441

0.06906

0.36203

0.55066

0.79325

0.82306

0.15291

0.13617

0.18335

0.24622

0.59448

0.67104

0.84365

0.8177

0.32416

0.26059

0.38116

0.49868

0.78802

0.0766

0.66014

0.8817

0.84478

0.15609

0.19187

0.21758

0.11121

0

0.38502

0.60238

0.86576

0.86277

0.24353

0.3753

0.25847

0.3291

0.63929

Powiązania

C DAMIAN - wspólnik, reprezentacja

B MARTA - wspólnik

R PIOTR - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.06.2022

20.01.2023

C Damian

Sierpień 1984

Osoba

wspólnik

18.04.2023

C Damian

Sierpień 1984

Osoba

wspólnik

04.02.2021

03.06.2022

C Damian

Sierpień 1984

Osoba

wspólnik

12.04.2017

04.02.2021

C Damian

Sierpień 1984

Osoba

wspólnik

20.01.2023

18.04.2023

C Damian

Sierpień 1984

Osoba

wspólnik

12.04.2017

04.02.2021

C Mariusz

Listopad 1987

Osoba

wspólnik

04.02.2021

03.06.2022

C Mariusz

Listopad 1987

Osoba

wspólnik

18.04.2023

B Chenczke Marta

Maj 1985

Osoba

prokurent

21.05.2021

R Piotr

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

12.04.2017

C Damian

Sierpień 1984

Osoba

reprezentacja

12.04.2017

27.10.2022

C Mariusz

Listopad 1987

Osoba

reprezentacja

12.07.2018

27.10.2022

C Anna

Listopad 1958

Osoba

reprezentacja

12.07.2018

27.10.2022

C Krzysztof

Luty 1961

Osoba

Udziałowcy

Chenczke Damian posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Binek Chenczke Marta posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Największym udziałowcem od 18.04.2023 jest Chenczke Damian kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.01.2023 do 18.04.2023 był Chenczke Damian kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 03.06.2022 do 20.01.2023 najwięcej udziałów posiadał Chenczke Damian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do CHENCZKE ENERGY 2

	Organizacja	Numer KRS
1	UNITED PETROL SP. Z O.O. SP. K.	0000700337
2	OKTAN SP. Z O.O.	0000026941
3	STACJA PALIW JERZY SP. Z O.O.	0000028613
4	"ALPIS" ALINA SUCHOCKA I PIOTR SUCHOCKI SP. J.	0000302754
5	EUROINVESTMENT SP. Z O.O.	0000367561
6	ZAKŁAD PRODUKTÓW NAFTOWYCH SP. Z O.O.	0000636823
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "BIAS"	0000029228
8	TANK ROM SP. Z O.O. SP. K.	0000779527
9	L I Z DRZYMALSKI SP. J.	0000278400
10	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MERA" EDMUND KOSIEC,	0000020448
11	GREEN GAS & GARDEN SP. Z O.O.	0000558688
12	"PROINCOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALANOŚCIĄ	0000320301
13	STACJA PALIW KMK SP. Z O.O.	0000369686
14	BEDNAREK PALIWA SP. Z O.O.	0000927073
15	ART-RAFIX SP. Z O.O. SP. K.	0000455974
16	PAL-BUD BIS SP. Z O.O.	0000886667
17	M.W. SPEED SP. Z O.O.	0000924152
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "UM SAMET" SP. Z O.O.	0000150452
19	AIR ENERGY GROUP SP. Z O.O.	0000639025
20	"PETRO-TANK" SP. J. CZAJCZYŃSCY	0000114448
21	MR TANK-OIL SP. Z O.O.	0001107722
22	PHU MDM UDZIELA,UDZIELA SP. J.	0000457376
23	PETRO-KON ŁUKASZ ŁUSZCZ SP. K.	0000300536
24	P.P.H.U. "ROJA" SP. Z O.O.	0000758071
25	GET GIERZYŃSKI SP. J.	0000479126
26	RUT-GAZ SP. Z O.O. SP. K.	0000682181
27	SPRZEDAŻ PALIW PŁYNNYCH "MO & JA" JAGODZIK SP. J.	0000073329
28	FIRMA "MAZUR" SP. J. ANDRZEJ I DARIUSZ MAZUR	0000091642
29	MAJA SP. J. IRENA I JAN KUCHARZ	0000032018
30	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ESSCO" STANISŁAW	0000141333

CHENCZKE ENERGY 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000673608 NIP 9680983850 REGON 367036605

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CHENCZKE ENERGY 2

CHENCZKE ENERGY 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000673608 NIP
9680983850 REGON
367036605