Organizacja Chenczke energy 2 osiągnęła 24 682 140 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 612 878 zł. Pozostałe przychody to 69 262 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 383 187 zł.
Zysk netto wyniósł 229 691 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 935 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 682 140 zł w 2022 roku.
• 12 246 387 zł w 2021 roku.
• 8 904 175 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 229 691 zł w 2022 roku.
• 12 502 zł w 2021 roku.
• -229 855 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Chenczke energy 2 wynosi 18 682 141 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 308 616 zł a 61 705 350 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 660 818 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 682 141 zł w 2022 roku.
• 8 975 612 zł w 2021 roku.
• 6 725 588 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Chenczke energy 2 wyniosła 9 977 683 zł.
a
ktywa trwałe to 7 546 112 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 431 571 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 977 683 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 744 821 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 232 862 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 341 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 977 683 zł w 2022 roku.
• 7 370 602 zł w 2021 roku.
• 6 879 626 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Chenczke energy 2 wyniosły 8 232 862 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 977 683 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 092 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 232 862 zł w 2022 roku
• 6 355 472 zł w 2021 roku
• 5 826 998 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Chenczke energy 2 wykazała przychody na poziomie 24 682 140 zł.
Organizacja zarobiła 290 944 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 61 253 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 229 691 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 212 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 253 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Chenczke energy 2 wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.