SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Organizacja Domes property group osiągnęła 1 116 119 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 116 119 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 021 884 zł.
Zysk netto wyniósł 94 235 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 103 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 116 119 zł w 2024 roku.
• 821 056 zł w 2023 roku.
• 330 775 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 235 zł w 2024 roku.
• 154 169 zł w 2023 roku.
• 23 762 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Domes property group wynosi 103 tys. zł.
EBITDA Domes property group wynosi 104 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 556 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 103 236 zł w
2024 roku.
• 173 243 zł w
2023 roku.
• 26 679 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 707 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 104 443 zł w
2024 roku.
• 183 283 zł w
2023 roku.
• 26 679 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Domes property group wynosi 1 389 760 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
268 741 zł a 2 790 297 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 146 118 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 389 760 zł w 2024 roku.
• 1 362 109 zł w 2023 roku.
• 398 001 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Domes property group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 89 378
zł.
Koszty operacyjne Domes property group wyniosły 1 012 883
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 172 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 89 378 zł w 2024 roku
• 68 232 zł w 2023 roku
• 54 400 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Domes property group wyniosła 433 163 zł.
a
ktywa trwałe to 25 622 zł.
a
ktywa obrotowe to 407 541 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 433 163 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 358 321 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 842 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 433 163 zł w 2024 roku.
• 314 318 zł w 2023 roku.
• 131 340 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Domes property group wyniosły 74 842 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 433 163 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 842 zł w 2024 roku
• 50 233 zł w 2023 roku
• 21 423 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Domes property group wykazała przychody na poziomie 1 116 119 zł.
Organizacja zarobiła 102 860 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8625 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 235 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1078 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8625 zł w 2024 roku
• 18 888 zł w 2023 roku
• 3026 zł w 2022 roku
Organizacja Domes property group wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.