Organizacja "grot" osiągnęła 9 736 621 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 736 621 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 470 588 zł.
Zysk netto wyniósł 266 032 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 310 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 736 621 zł w 2022 roku.
• 6 320 737 zł w 2021 roku.
• 4 911 141 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 266 032 zł w 2022 roku.
• 117 947 zł w 2021 roku.
• 428 957 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "grot" wynosi 9 195 487 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 640 278 zł a 24 341 552 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 065 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 195 487 zł w 2022 roku.
• 6 226 766 zł w 2021 roku.
• 6 580 551 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "grot" wyniosła 8 664 760 zł.
a
ktywa trwałe to 7 627 916 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 036 844 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 664 760 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 187 037 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 477 722 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 729 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 664 760 zł w 2022 roku.
• 8 879 102 zł w 2021 roku.
• 7 341 505 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "grot" wyniosły 6 477 722 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 664 760 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 598 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 477 722 zł w 2022 roku
• 6 824 233 zł w 2021 roku
• 5 220 665 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
• 71% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "grot" wykazała przychody na poziomie 9 736 621 zł.
Organizacja zarobiła 331 890 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 65 858 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 266 032 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 172 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 858 zł w 2022 roku
• 15 918 zł w 2021 roku
• 22 663 zł w 2020 roku
Organizacja "grot" wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Klarzyński Sławian (20% udziałów)
• Klarzyński Cezary (20% udziałów)
• Klarzyński Piotr (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.11.2016 do 17.03.2017:
• Klarzyński Sławian (20% udziałów)
• Klarzyński Cezary (20% udziałów)
• Klarzyński Piotr (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.10.2014 do 02.11.2016:
• Klarzyński Sławian (18% udziałów)
• Klarzyński Cezary (18% udziałów)
• Klarzyńska Ilona (18% udziałów)
• Klarzyński Piotr (18% udziałów)
• Klarzyński Tadeusz (18% udziałów)