Zajmowanie się intensywną produkcją rolną.|Realizacja prac budowlanych.|Świadczenie usług hotelarskich w regionie.
Grupa Klarzyński to organizacja działająca głównie w obszarze rolnictwa, budownictwa oraz hotelarstwa, z siedzibą w dwóch województwach: dolnośląskim i wielkopolskim. Historia Grupy sięga 1757 roku, a od początków lat 90-tych rozwija swoje działania w intensywnej produkcji rolnej oraz świadczeniu usług budowlanych. Łączy rodzinne tradycje z dynamicznym rozwojem, co wyróżnia ją na tle innych organizacji. Grupa specjalizuje się również w hotelarstwie, co świadczy o jej wszechstronności oraz umiejętności dostosowania się do zmieniających się potrzeb rynku. Dbanie o jakość usług oraz doświadczenie zdobywane na przestrzeni lat, a także lokalne znaczenie działalności, czynią Grupę klarzyński jedną z ważniejszych form działalności w regionie, angażującą się w rozwój społeczności lokalnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grot osiągnęła 7 587 966 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 587 966 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 160 920 zł.
Zysk netto wyniósł 427 046 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 628 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 587 966 zł w 2024 roku. • 10 855 844 zł w 2023 roku. • 9 736 621 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 39 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 427 046 zł w 2024 roku. • 310 619 zł w 2023 roku. • 266 032 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grot wynosi 8 564 191 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 797 364 zł a 18 969 914 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 670 540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 564 191 zł w 2024 roku. • 10 352 949 zł w 2023 roku. • 9 195 487 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grot wynosi 651 tys. zł.
EBITDA Grot wynosi 845 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
68 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 651 287 zł w
2024 roku. • 490 196 zł w
2023 roku. • 479 550 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
69 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 844 567 zł w
2024 roku. • 764 515 zł w
2023 roku. • 794 254 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Grot mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grot wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2024 roku. • 2,86% w 2023 roku. • 2,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grot wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2024 roku. • 0,36% w 2023 roku. • 0,39% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grot charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grot wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 479 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 479 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 479 tys. zł w 2024 roku. • 500 tys. zł w 2023 roku. • 437 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Grot wyniosły
6 936 678
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grot wyniosła 9 769 209 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 752 785 zł.
a
ktywa trwałe to 7 016 424 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 769 209 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 372 724 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 396 486 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 679 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 9 769 209 zł w 2024 roku. • 10 345 140 zł w 2023 roku. • 8 664 760 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grot wyniosły 7 372 724 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 769 209 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 555 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 372 724 zł w 2024 roku • 7 847 483 zł w 2023 roku • 6 477 722 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 75% w 2024 roku • 76% w 2023 roku • 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grot wykazała przychody na poziomie 7 587 966 zł.
Organizacja zarobiła 480 226 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 180 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 427 046 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7597 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 53 180 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 65 858 zł w 2022 roku
Organizacja Grot wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 42 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-7
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 12 dni03-06-2025
2023
−1 mies. 5 dni10-06-2024
2022
−3 dni12-07-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 4 dni13-07-2021
2019
−3 mies. 2 dni15-07-2020
2018
−5 dni10-07-2019
2017
+10 mies. 10 dni21-05-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Klarzyński Piotr posiada 20
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.
Klarzyńska Ilona posiada 18
udziałów,
które stanowią
18.0% firmy.
Największym udziałowcem od 18.03.2026 jest Klarzyński Piotr kontrolujący 20% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.03.2017 do 18.03.2026: • Klarzyński Cezary (20% udziałów) • Klarzyński Sławian (20% udziałów) • Klarzyński Piotr (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.11.2016 do 17.03.2017: • Klarzyński Cezary (20% udziałów) • Klarzyński Sławian (20% udziałów) • Klarzyński Piotr (20% udziałów)