Produkcja ław parkowych, koszy betonowych, tablic ogłoszeniowych
Dostosowanie produktów do przestrzeni publicznych i prywatnych
Działalność na rynku od 20 lat
Wysoka jakość i trwałość oferowanych wyrobów
Wsparcie dla gmin i instytucji w zakresie małej architektury
Komserwis to firma specjalizująca się w produkcji małej architektury miejskiej, posiadająca dwudziestoletnie doświadczenie w branży. W jej ofercie znajdują się różnorodne elementy, które wzbogacają przestrzenie publiczne, takie jak ławki parkowe, kosze betonowe, tablice ogłoszeniowe oraz inne usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych. Produkty Komserwisu są dostosowane do potrzeb różnych użytkowników, co sprawia, że firma jest wszechstronnym dostawcą dla gmin, instytucji oraz prywatnych klientów. Wspierając rozwój miejskiej infrastruktury, Komserwis kładzie nacisk na jakość i trwałość swoich wyrobów, co przyczyniło się do zdobycia uznania w branży. Misją przedsiębiorstwa jest polepszanie jakości życia w miastach poprzez piękniejsze i funkcjonalne otoczenie. W katalogach znajdują się szczegółowe opisy produktów, co ułatwia ich dobór zgodnie z indywidualnymi potrzebami klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Komserwis osiągnęła 6 561 968 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 501 075 zł. Pozostałe przychody to 60 892 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 187 604 zł.
Zysk netto wyniósł 313 471 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 245 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 561 968 zł w 2024 roku.
• 6 284 502 zł w 2023 roku.
• 5 466 977 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 63 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 313 471 zł w 2024 roku.
• 1 059 741 zł w 2023 roku.
• 484 099 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Komserwis wynosi 419 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
77 405 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 418 527 zł w
2024 roku.
• 1 021 491 zł w
2023 roku.
• 512 893 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Komserwis wynosi 10 657 436 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 134 710 zł a 26 820 838 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 785 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 657 436 zł w 2024 roku.
• 13 222 434 zł w 2023 roku.
• 9 581 636 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Komserwis wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Komserwis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Komserwis wyniosły 6 082 548
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Komserwis wyniosła 7 707 563 zł.
a
ktywa trwałe to 2 511 821 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 195 742 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 707 563 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 705 210 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 002 353 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 602 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 707 563 zł w 2024 roku.
• 7 706 305 zł w 2023 roku.
• 6 572 528 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Komserwis wyniosły 1 002 353 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 707 563 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 002 353 zł w 2024 roku
• 1 314 567 zł w 2023 roku
• 1 238 410 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Komserwis wykazała przychody na poziomie 6 561 968 zł.
Organizacja zarobiła 313 874 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 403 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 313 471 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 58 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 403 zł w 2024 roku
• 410 zł w 2023 roku
• 42 822 zł w 2022 roku
Organizacja Komserwis wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 39% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dworak Piotr
posiada 60 udziałów,
które stanowią 60.0% firmy.
Dworak Marta
posiada 40 udziałów,
które stanowią 40.0% firmy.