PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "STANMAR" SP. Z O.O. | KRS: 0000099145

Podsumowanie

aktywa

7,3 mln

przychód

8,8 mln

zysk

191 tys.

wartość firmy

11,4 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

NIEMCEWICZA, 33

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2002-03-14

Rozpoczęcie działalności

2001-01-02

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.stanmar.net.pl/

Email

biuro@stanmar.net.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZY PODPIS JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.

Branże

Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Produkcja maszyn do obróbki metalu Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja złączy i śrub Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Obróbka mechaniczna elementów metalowych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Opis

Produkcja nitów, zawleczek, sworzni, wałków i tulejek
Usługi obróbki skrawaniem CNC i spawania robotem
Dostosowanie produktów do specyfikacji klienta
Specjalizacja w osprzęcie kolejowym i regeneracji części
Wieloletnie doświadczenie w branży obróbki metali

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stanmar osiągnęła 8 809 301 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 809 301 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 618 361 zł.

Zysk netto wyniósł 190 940 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 121 675 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 809 301 zł w 2024 roku.
• 8 651 737 zł w 2023 roku.
• 10 498 864 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 064 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 190 940 zł w 2024 roku.
• 577 640 zł w 2023 roku.
• 833 703 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7957579.54

275390.81

10869865.14

876618.63

8667725.44

475082.56

8072826.08

282933.26

10111118.89

305373.61

10498864.07

833702.85

8651736.82

577639.79

8809301.13

190940.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stanmar wynosi 191 tys. zł.

EBITDA Stanmar wynosi 294 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 21 422 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 190 955 zł w 2024 roku.
• 577 956 zł w 2023 roku.
• 851 695 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 14 927 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 294 329 zł w 2024 roku.
• 653 664 zł w 2023 roku.
• 931 645 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stanmar wynosi 11 355 368 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 909 404 zł a 25 166 608 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 406 309 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 355 368 zł w 2024 roku.
• 12 653 917 zł w 2023 roku.
• 14 498 486 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2104589.95

8511206.21

19893948.85

2762029.92

13515081.2

27174662.85

3118311.79

10797125.65

21669313.6

2829332.6

9844128.83

20182065.2

3053736.1

11501391.35

25277797.23

4164431.87

14498485.99

26247160.18

4575533.75

12653917.45

24402846.64

1909404.4

11355368.25

25166608.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stanmar wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stanmar wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stanmar charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Stanmar wynosi 450 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,26 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 1,26 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 22 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 450 tys. zł w 2024 roku.
• 465 tys. zł w 2023 roku.
• 475 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 87 tys. zł w 2023 roku.
• 128 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,26 mln zł w 2024 roku.
• 1,22 mln zł w 2023 roku.
• 1,11 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 605 208 zł.

Koszty operacyjne Stanmar wyniosły 8 618 346 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 191 630 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 605 208 zł w 2024 roku
• 2 089 904 zł w 2023 roku
• 1 857 606 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stanmar wyniosła 7 289 017 zł.

a

ktywa trwałe to 4 131 647 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 157 370 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 289 017 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 291 652 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 997 364 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 551 196 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 289 017 zł w 2024 roku.
• 6 877 691 zł w 2023 roku.
• 6 464 951 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3430643.14

4485949.84

5025606.99

5109490.45

5749509.22

6464951.46

6877690.75

7289016.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.1

0.04

0.03

0.2

0.24

0.1

0.08

0.09

0.11

0.07

0.05

0.06

0.04

0.05

0.06

0.04

0.03

0.13

0.15

0.08

0.09

0.07

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stanmar wyniosły 997 364 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 289 017 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 263 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 997 364 zł w 2024 roku
• 776 979 zł w 2023 roku
• 912 376 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3430643.14

624523.21

0.18

4485949.84

803243.28

0.18

5025606.99

867857.94

0.17

5109490.45

668808.14

0.13

5749509.22

1030641.24

0.18

6464951.46

912375.63

0.14

6877690.75

776979.09

0.11

7289016.54

997364.44

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stanmar wykazała przychody na poziomie 8 809 301 zł.

Organizacja zarobiła 190 940 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 190 940 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9363 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 17 073 zł w 2022 roku

Wartość

65538

207709

112487

65833

75747

17073

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (25.99.Z)

dane za rok

Organizacja Stanmar wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69376

0.66795

0.6

0.19316

0.47856

0.45221

0.64386

0.50201

0.77568

0.80308

0.726

0.65812

0.20074

0.68443

0.7044

0.82169

0.66912

0.85551

0.7365

0.68792

0.67484

0.22598

0.55285

0.58737

0.65187

0.49286

0.82014

0.65335

0.68026

0.67624

0.15104

0.48828

0.42536

0.54766

0.39341

0.75575

0.63876

0.7057

0.68527

0.19765

0.33397

0.36935

0.45333

0.33667

0.75377

0.75964

0.6875

0.68249

0.19055

0.59041

0.537

0.66071

0.50242

0.61041

0.72546

0.65665

0.68252

0.16828

0.57565

0.50564

0.58266

0.46624

0

0.62429

0.6376

0.67173

0.19765

0.42616

0.37013

0.48833

0.37597

0

Powiązania

K MIKOŁAJ - reprezentacja, wspólnik

K SYLWESTER - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.02.2004

26.10.2004

K Sylwester

Listopad 1968

Osoba

wspólnik

14.03.2002

02.02.2004

K Sylwester

Listopad 1968

Osoba

wspólnik

26.10.2004

K Sylwester

Listopad 1968

Osoba

wspólnik

02.02.2004

26.10.2004

W Sylwester

Styczeń 1958

Osoba

wspólnik

14.03.2002

02.02.2004

W Sylwester

Styczeń 1958

Osoba

wspólnik

14.03.2002

29.10.2002

R Jerzy

Luty 1952

Osoba

wspólnik

14.03.2002

02.02.2004

Z Zbigniew

Maj 1962

Osoba

wspólnik

29.10.2002

26.10.2004

H Edmund

Sierpień 1957

Osoba

wspólnik

26.10.2004

14.06.2024

K Elżbieta

Listopad 1967

Osoba

wspólnik

14.06.2024

K Mikołaj

Listopad 1995

Osoba

reprezentacja

14.03.2002

K Sylwester

Listopad 1968

Osoba

reprezentacja

14.03.2002

03.06.2005

W Sylwester

Styczeń 1958

Osoba

reprezentacja

15.11.2021

K Mikołaj

Listopad 1995

Osoba

Udziałowcy

Kasprzyk Sylwester posiada 76 udziałów, które stanowią 76.0% firmy.

Kasprzyk Mikołaj posiada 24 udziałów, które stanowią 24.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.06.2024 jest Kasprzyk Sylwester kontrolujący 76% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.10.2004 do 14.06.2024 był Kasprzyk Sylwester kontrolując 76% udziałów.

W okresie od 02.02.2004 do 26.10.2004 najwięcej udziałów posiadał Kasprzyk Sylwester . Jego udziały w tym czasie wynosiły 46%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "STANMAR"

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "METAKO" SP. Z O.O.	0000207991
2	JD INŻYNIERIA RUCHU P.S.A.	0001018775
3	BLECH DACH TERESZKIEWICZ SP. J.	0000713244
4	VERBALUX SP. Z O.O.	0000173259
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE STAL-MOT SP. Z O.O.	0000228397
6	POLENTEX SP. Z O.O.	0000124267
7	METAL-PROFIL SP. Z O.O.	0000210273
8	HABECO PROTECTION SP. Z O.O.	0000019124
9	KOMSERWIS SP. Z O.O.	0000300444
10	WT - POLSKA SP. Z O.O.	0000166828
11	ZAKŁAD METALOWY STARYK SP. Z O.O. SP. K.	0000703173
12	BIT & ROD POLAND SP. Z O.O.	0000838274
13	ZAKŁAD WYROBÓW GALANTERYJNYCH SP. Z O.O.	0000194180
14	METALMILL CIELESZ SP. Z O.O.	0000980625
15	KOMET SP. Z O.O.	0000030388
16	KELTEC-PL SP. Z O.O.	0000518605
17	GIZEH TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000456034
18	"KOSŁOM" KOCZOROWSCY SP. J.	0000012618
19	UMET SP. Z O.O.	0000268487
20	KOWALSKI SP. Z O.O.	0000645069
21	UNITECH SP. Z O.O.	0000847584
22	TOMA-HOOK SP. Z O.O.	0000444900
23	KONSTAL SP. Z O.O.	0000170242
24	PIONIER DISPLAY SP. Z O.O. SP. K.	0000761317
25	KM INSTAL SP. Z O.O.	0000574283
26	DRUMMONDS SP. Z O.O.	0000136303
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "RADMIR" SP. Z O.O.	0000196932
28	ASC PROJEKT SP. Z O.O.	0000318025
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE CHADMET BOGDAN CHADAJ	0000496131
30	REMUS T.STUDZIŃSKI, M.CIESIÓŁKA SP. J.	0000094606

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "STANMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000099145 NIP 9482200304 REGON 672717275

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (25.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "STANMAR"

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "STANMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000099145 NIP
9482200304 REGON
672717275