Organizacja Kowalski osiągnęła 13 609 212 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 602 672 zł. Pozostałe przychody to 6540 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 333 805 zł.
Zysk netto wyniósł 268 867 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 953 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 609 212 zł w 2022 roku.
• 11 987 962 zł w 2021 roku.
• 9 897 087 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 268 867 zł w 2022 roku.
• 883 373 zł w 2021 roku.
• 972 858 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kowalski wynosi 12 506 967 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 358 690 zł a 34 023 030 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 882 259 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 506 967 zł w 2022 roku.
• 13 643 573 zł w 2021 roku.
• 11 945 067 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kowalski wyniosła 5 476 427 zł.
a
ktywa trwałe to 2 875 138 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 601 289 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 476 427 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 144 921 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 331 506 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 979 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 476 427 zł w 2022 roku.
• 4 491 100 zł w 2021 roku.
• 2 998 903 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kowalski wyniosły 2 331 506 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 476 427 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 381 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 331 506 zł w 2022 roku
• 1 666 960 zł w 2021 roku
• 1 058 136 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
• 35% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kowalski wykazała przychody na poziomie 13 609 212 zł.
Organizacja zarobiła 421 205 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 152 338 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 268 867 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 554 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 152 338 zł w 2022 roku
• 246 295 zł w 2021 roku
• 256 525 zł w 2020 roku
Organizacja Kowalski wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.09%.