LUTZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000300333 NIP
7532344554 REGON
160163650

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
14,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
33,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
966 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
34,4 mln
Info
Województwo
OPOLSKIE
Miejscowość
DOMASZKOWICE
Adres
, 25
Kod pocztowy
48-321
Rejestracja
2008-02-28
Rozpoczęcie działalności
2008-01-02
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
OŚWIADCZENIA WOLI SKUTKUJĄCE ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZAŃ DO ŚWIADCZENIA LUB ROZPORZĄDZENIEM PRAWEM MOGĄ BYĆ SKŁADANE PRZEZ DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE PREZESA ZARZĄDU ALBO KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Obróbka mechaniczna elementów metalowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Produkcja narzędzi Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Lutz Polska osiągnęła 33 859 658 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 33 751 201 zł. Pozostałe przychody to 108 458 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 32 784 818 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 966 382 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 844 096 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 859 658 zł w 2024 roku.
• 28 301 172 zł w 2023 roku.
• 28 591 116 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 483 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 966 382 zł w 2024 roku.
• -2 745 005 zł w 2023 roku.
• -1 281 813 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Lutz Polska wynosi 1,11 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Lutz Polska wynosi 2,13 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 9062 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 106 913 zł w 2024 roku.
• -2 675 370 zł w 2023 roku.
• -1 265 760 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 32 762 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 131 565 zł w 2024 roku.
• -1 540 023 zł w 2023 roku.
• -155 238 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Lutz Polska wynosi 34 420 157 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 981 523 zł a 84 649 146 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 098 690 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 420 157 zł w 2024 roku.
• 26 124 185 zł w 2023 roku.
• 28 376 234 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lutz Polska wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,74% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Lutz Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 048 229 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Lutz Polska wyniosły 32 644 288 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 52% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 057 744 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 048 229 zł w 2024 roku
• 14 807 816 zł w 2023 roku
• 14 590 844 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Lutz Polska wyniosła 14 580 962 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 10 384 526 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 4 196 436 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 580 962 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 10 642 031 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 938 932 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -66 165 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 580 962 zł w 2024 roku.
• 14 464 442 zł w 2023 roku.
• 14 485 732 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Lutz Polska wyniosły 3 938 932 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 580 962 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 324 022 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 938 932 zł w 2024 roku
• 4 788 793 zł w 2023 roku
• 2 065 078 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Lutz Polska wykazała przychody na poziomie 33 859 658 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 010 736 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 44 354 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 966 382 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -22 917 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 354 zł w 2024 roku
• 16 909 zł w 2023 roku
• 15 841 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Lutz Polska wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Acl Beteiligungs Gmbh & Co.kg posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 04.10.2019 jest Acl Beteiligungs Gmbh & Co.kg kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 21.03.2019 do 04.10.2019 był Lutz Alexander kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.12.2015 do 21.03.2019:
• Lutz Frieder (50% udziałów)
• Lutz Aleksander (50% udziałów)

Podobne organizacje do LUTZ POLSKA

Organizacja Numer KRS
1
ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY GACMET PELAGIA GACKA,
0000195778
2
MERAMONT S.A.
0000103198
3
CERAMIKA SERWIS SP. Z O.O.
0000135448
4
METALSOLUTION SP. Z O.O.
0000321720
5
LAKFAM JERZY ZAKRZEWSKI, ARTUR ZAKRZEWSKI SP. J.
0000041039
6
NOSAG POLSKA SP. Z O.O.
0000225908
7
DWD SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.
0000402224
8
BALAGUER EAST EUROPE SP. Z O.O.
0000349318
9
TINPLATE SERVICE CENTER SP. Z O.O.
0000325388
10
ZAKŁAD MECHANICZNY "MESTIL" SP. Z O.O.
0000169791
11
SZARWARK SP. Z O.O.
0001028559
12
ZAKŁAD METALOWY "WB" PRODUKCJA, HANDEL, USŁUGI WIESŁAW
0000136482
13
AMA PROFIL SP. Z O.O. SP. K.
0000773897
14
PIL-MET SŁAWOMIR PASTERNAK, CZESŁAW LACHENDRO SP. J.
0000601495
15
SPÓŁDZIELNIA SIP ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
0000073566
16
DYNAXO SP. Z O.O.
0000163601
17
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO-HANDLOWE INTERMECH
0000033748
18
HRC SP. Z O.O.
0000046199
19
ŚLUSARSTWO NIEMIEC SP. Z O.O.
0001005669
20
CALEG SP. Z O.O.
0000130000
21
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WR" SP. Z O.O.
0000150227
22
MICHASIÓW METAL-MAX SP. Z O.O.
0000941431
23
INTECHSTAL SP. Z O.O.
0000739195
24
PROTECHNIKA ŁUKÓW SP. Z O.O.
0000659747
25
SK-WORK SŁAWOMIR KLEWEK SP. K.
0000821103
26
TECHNICZNA OBSŁUGA PRZEMYSŁU "TOP" SP. Z O.O.
0000062107
27
DO-MET SP. Z O.O.
0000871455
28
HANMAR POLAND SP. Z O.O.
0000885930
29
METAL-TECH SP. Z O.O.
0000102272
30
TECH-MONT ENGINEERING Z. BRZEZIŃSKI E. SOCHACKI
0000585631