DWD SYSTEM SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000402224

Podsumowanie

aktywa

16,4 mln

przychód

22,5 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

29,2 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO, 77A

Kod pocztowy

60-529

Rejestracja

2011-11-16

Rozpoczęcie działalności

2011-11-16

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU DWD SYSTEM SP. Z O.O. UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM. SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: WOJCIECH JACEK WIKA-CZARNOWSK1 - PREZES ZARZĄDU

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty związane z budową mostów i tuneli Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DWD System osiągnęła 22 467 740 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 448 739 zł. Pozostałe przychody to 19 001 zł.

Całkowite koszty wyniosły 20 944 976 zł.

Zysk netto wyniósł 1 503 763 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 556 741 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 467 740 zł w 2024 roku.
• 26 875 409 zł w 2023 roku.
• 27 971 963 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 114 633 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 503 763 zł w 2024 roku.
• 2 326 308 zł w 2023 roku.
• 970 577 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

18570551.41

701329.67

23206877.53

1514314.42

20395600.01

2028655.52

15061432.23

1009596.5

21131640.68

910594.39

27971963.32

970577.1

26875408.98

2326308.45

22467740.49

1503763.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DWD System wynosi 2,04 mln zł.

EBITDA DWD System wynosi 2,52 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 159 573 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 042 378 zł w 2024 roku.
• 3 072 487 zł w 2023 roku.
• 1 505 338 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DWD System wynosi 29 194 835 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 201 288 zł a 56 169 351 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 462 456 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 194 835 zł w 2024 roku.
• 36 170 639 zł w 2023 roku.
• 29 734 018 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3771955.8

18957642.09

46426378.52

4669485.62

26197994.98

58017193.83

5650509.62

27362198.37

50989000.03

6026525.57

20105866.38

37653580.58

6475801.51

24205939.53

52829101.7

7203734.34

29734018.29

69929908.3

8948465.68

36170638.8

67188522.45

8201288.09

29194834.63

56169351.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DWD System wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,075% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DWD System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne DWD System wyniosły 20 406 362 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DWD System wyniosła 16 427 188 zł.

a

ktywa trwałe to 8 319 605 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 107 583 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 427 188 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 935 051 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 492 137 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 433 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 427 188 zł w 2024 roku.
• 19 039 049 zł w 2023 roku.
• 17 135 668 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

16507216.97

17079905.82

14699246.06

14297079.22

17790086.16

17135668.04

19039048.54

16427187.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.14

0.05

0.04

0.09

0.24

0.08

0.07

0.14

0.27

0.11

0.1

0.07

0.13

0.07

0.05

0.11

0.05

0.04

0.06

0.1

0.05

0.03

0.12

0.2

0.11

0.09

0.14

0.09

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DWD System wyniosły 5 492 137 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 427 188 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -855 115 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 492 137 zł w 2024 roku
• 7 107 761 zł w 2023 roku
• 7 530 689 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16507216.97

11477942.57

0.7

17079905.82

10853925

0.64

14699246.06

7165233.24

0.49

14297079.22

6261711.8

0.44

17790086.16

9155684.14

0.51

17135668.04

7530688.92

0.44

19039048.54

7107760.97

0.37

16427187.83

5492137.04

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DWD System wykazała przychody na poziomie 22 467 740 zł.

Organizacja zarobiła 1 914 073 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 410 310 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 503 763 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 58 616 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 410 310 zł w 2024 roku
• 491 888 zł w 2023 roku
• 274 263 zł w 2022 roku

Wartość

0

88819

274263

491888

410310

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja DWD System wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86661

0.90455

0.92422

0.63646

0.5122

0.49038

0.516

0.51113

0

0.92256

0.92416

0.92712

0.58594

0.62076

0.59839

0.62605

0.59898

0

0.93737

0.91414

0.91586

0.49884

0.66073

0.65449

0.66233

0.58385

0

0.89974

0.89762

0.91201

0.42938

0.60652

0.58008

0.58351

0.47025

0

0.85253

0.9178

0.928

0.51164

0.41667

0.42578

0.46499

0.39841

0.85497

0.84526

0.92984

0.92158

0.49405

0.3503

0.38531

0.45207

0.37567

0.91435

0.92356

0.92688

0.92618

0.46353

0.59705

0.60528

0.59464

0.51175

0.94587

0.8947

0.91021

0.91683

0.43716

0.58143

0.59482

0.57114

0.48429

0.94571

Powiązania

DWD SYSTEM - reprezentacja, wspólnik

W CZARNOWSKI WOJCIECH - wspólnik

M ROBERT - wspólnik

D MAREK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.11.2011

W Czarnowski Wojciech

Maj 1975

Osoba

wspólnik

16.11.2011

D Marek

Sierpień 1968

Osoba

wspólnik

16.11.2011

Dwd System

Organizacja

wspólnik

08.05.2017

M Robert

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

16.11.2011

Dwd System

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DWD SYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	METALSOLUTION SP. Z O.O.	0000321720
2	TINPLATE SERVICE CENTER SP. Z O.O.	0000325388
3	SZARWARK SP. Z O.O.	0001028559
4	ZAKŁAD MECHANICZNY "MESTIL" SP. Z O.O.	0000169791
5	"ROL-MAX" WRYK & RYBIŃSKI SP. J.	0000309246
6	CNC MILLING SP. Z O.O. SP. K.	0000467896
7	BALAGUER EAST EUROPE SP. Z O.O.	0000349318
8	NEXTEAM LUBLIN MACHINING SP. Z O.O.	0000240093
9	ZOMECH-ZAKŁAD OBRÓBKI MECHANICZNEJ SP. Z O.O.	0000087055
10	ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY GACMET PELAGIA GACKA,	0000195778
11	BE GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000006520
12	ŚLUSARSTWO NIEMIEC SP. Z O.O.	0001005669
13	NOSAG POLSKA SP. Z O.O.	0000225908
14	RATPOL SP. Z O.O.	0000226976
15	LUTZ POLSKA SP. Z O.O.	0000300333
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO-HANDLOWE INTERMECH	0000033748
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WR" SP. Z O.O.	0000150227
18	LAKFAM JERZY ZAKRZEWSKI, ARTUR ZAKRZEWSKI SP. J.	0000041039
19	KOSS-REMO SP. Z O.O.	0000495603
20	MACIEJ I BARTOSZ POPIELAWSCY PIMET SP. J.	0000054046
21	VOSSE SP. Z O.O.	0000765594
22	ZARPOL WÓJCIK SP. J.	0000878508
23	KART SP. Z O.O.	0000496253
24	KROSSTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000653407
25	SPÓŁDZIELNIA SIP ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ	0000073566
26	AMA PROFIL SP. Z O.O. SP. K.	0000773897
27	MERAMONT S.A.	0000103198
28	TADEX BRACIA PIŁAT SP. K.	0001009568
29	TRB GROUP SP. Z O.O.	0001016042
30	SZEL-TECH SP. Z O.O.	0001039840

DWD SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000402224 NIP 5833147014 REGON 221563255

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DWD SYSTEM

DWD SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000402224 NIP
5833147014 REGON
221563255