EUROPEAN AVIO PRECISION SP. Z O.O. | KRS: 0000744508

Podsumowanie

aktywa

21,5 mln

przychód

32,8 mln

zysk

9,9 mln

wartość firmy

74,3 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. FLORY, 9

Kod pocztowy

00-586

Rejestracja

2018-08-14

Rozpoczęcie działalności

2018-08-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja European Avio Precision osiągnęła 32 840 791 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 32 840 791 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 930 813 zł.

Zysk netto wyniósł 9 909 978 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 473 465 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 840 791 zł w 2024 roku.
• 26 600 039 zł w 2023 roku.
• 13 446 330 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 651 663 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 909 978 zł w 2024 roku.
• 5 780 331 zł w 2023 roku.
• 2 399 420 zł w 2022 roku.

👀 Zaloguj się by zobaczyć wykres

Przychody

Zysk

0

516079.97

-1265668.55

3192289.76

77174.67

6493296.86

71592.85

13446329.72

2399419.77

26600038.64

5780330.73

32840791.43

9909978.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT European Avio Precision wynosi 12,85 mln zł.

EBITDA European Avio Precision wynosi 13,63 mln zł.

EBIT

EBITDA

319588.42

359383.61

187091.19

277817.52

3085674.01

3220645.72

7911512.01

8044247.18

12854470.82

13627273.7

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji European Avio Precision wynosi 74 267 145 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 733 371 zł a 138 739 697 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 377 858 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 74 267 145 zł w 2024 roku.
• 46 155 569 zł w 2023 roku.
• 19 527 538 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

344053.31

1290199.92

0

2436891.85

7980724.4

0

4615235.97

16233242.15

965639.06

19527537.95

33615824.3

5300887.1

46155569.12

80924630.22

12733370.86

74267145.17

138739696.76

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji European Avio Precision wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,247% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,97% w 2023 roku.
• 3,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji European Avio Precision wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

European Avio Precision charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla European Avio Precision wynosi 2,16 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 985 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,4 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 985 tys. zł a 3,4 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 361 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,16 mln zł w 2024 roku.
• 1,24 mln zł w 2023 roku.
• 386 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 985 tys. zł w 2024 roku.
• 798 tys. zł w 2023 roku.
• 173 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,4 mln zł w 2024 roku.
• 1,82 mln zł w 2023 roku.
• 538 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

20643.14

0

127691.59

0

259731.87

172981.31

385743.86

537853.19

798001.16

1240514.44

1824721.11

985223.74

2163633.86

3395565.56

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 349 170 zł.

Koszty operacyjne European Avio Precision wyniosły 19 986 321 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 891 528 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 349 170 zł w 2024 roku
• 3 515 699 zł w 2023 roku
• 1 958 635 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

128508.74

878208.81

1306938.27

1958635.36

3515698.68

5349170.35

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów European Avio Precision wyniosła 21 469 922 zł.

a

ktywa trwałe to 7 328 640 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 141 282 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 469 922 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 16 977 828 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 492 094 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 578 320 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 469 922 zł w 2024 roku.
• 12 749 162 zł w 2023 roku.
• 6 788 584 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

975568.38

3188247.72

4570925.39

6788583.84

12749162.33

21469921.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.

Marża operacyjna wyniosła 39%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.3

1

-2.39

-2.45

0.02

-0.07

0.1

0.02

-0.06

0.03

0.01

0.35

1.86

0.23

0.18

0.45

0.82

0.3

0.22

0.46

0.58

0.39

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania European Avio Precision wyniosły 4 492 094 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 469 922 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 748 682 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 492 094 zł w 2024 roku
• 5 681 313 zł w 2023 roku
• 5 501 065 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

975568.38

2236236.93

2.29

3188247.72

4371741.6

1.37

4570925.39

5682826.42

1.24

6788583.84

5501065.1

0.81

12749162.33

5681312.86

0.45

21469921.5

4492093.69

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja European Avio Precision wykazała przychody na poziomie 32 840 791 zł.

Organizacja zarobiła 12 341 883 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 431 904 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 909 978 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 405 317 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 431 904 zł w 2024 roku
• 1 416 961 zł w 2023 roku
• 453 101 zł w 2022 roku

Wartość

0

453101

1416961

2431904.28

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja European Avio Precision wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2584

0.00078

0

0.00759

0.40301

0.56

0.93462

0.04413

0.03532

0.03272

0.89344

0

0.63017

0.69503

0.73855

0.8874

0.40662

0.65954

0.45842

0.15801

0

0.5707

0.78207

0.79475

0.87492

0.27043

0.34261

0.37974

0.13469

0

0.92138

0.86076

0.83762

0.7646

0.75016

0.79218

0.80116

0.96501

0.93736

0.9704

0.92741

0.90281

0.52214

0.82792

0.87003

0.87351

0.8096

0.97894

0.98904

0.93975

0.9296

0.30453

0.90032

0.92923

0.88448

0.75824

0.99324

Powiązania

B MARCELLO - reprezentacja, wspólnik

BECCIDELLI GIULIA - wspólnik

CENTRO COSTRUZIONI S.R.L. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.12.2021

Centro Costruzioni S.r.l.

Organizacja

wspólnik

14.08.2018

15.12.2021

Centro Costruzioni S.r.l.

Organizacja

wspólnik

14.08.2018

B Marcello

Sierpień 1965

Osoba

wspólnik

14.08.2018

Beccidelli Giulia

Osoba

reprezentacja

14.08.2018

B Marcello

Sierpień 1965

Osoba

Udziałowcy

Centro Costruzioni S.r.l. posiada 54 udziałów, które stanowią 54.0% firmy.

Beccidelli Marcello posiada 23 udziałów, które stanowią 23.0% firmy.

Beccidelli Giulia posiada 23 udziałów, które stanowią 23.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.12.2021 jest Centro Costruzioni S.r.l. kontrolujący 54% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.08.2018 do 15.12.2021 był Centro Costruzioni S.r.l. kontrolując 49% udziałów.

Reprezentacja

Beccidelli Giulia

wspólnik
Beccidelli Marcello

zarząd spółkiwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do EUROPEAN AVIO PRECISION

	Organizacja	Numer KRS
1	TECH-MONT ENGINEERING Z. BRZEZIŃSKI E. SOCHACKI	0000585631
2	CONCEPT EM SP. Z O.O.	0000823599
3	HYDRAULIKA SIŁOWA HYDROMECH SP. Z O.O.	0000499682
4	E.M.I. SYSTEM POLAND SP. Z O.O.	0000021635
5	KOSS-REMO SP. Z O.O.	0000495603
6	SPÓŁDZIELNIA SIP ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ	0000073566
7	ACCEN FALL ARREST SP. Z O.O.	0000574469
8	INTECHSTAL SP. Z O.O.	0000739195
9	HRC SP. Z O.O.	0000046199
10	KOIDE POLAND SP. Z O.O.	0000234250
11	TOKFREZ SP. Z O.O.	0000837241
12	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY "OSKA" ZBIGNIEW	0000113767
13	LAKFAM JERZY ZAKRZEWSKI, ARTUR ZAKRZEWSKI SP. J.	0000041039
14	ZAKŁAD MECHANICZNY "MESTIL" SP. Z O.O.	0000169791
15	BR TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000877016
16	IGUANA PRODUCTION S.A.	0000027571
17	STAL WARSZTAT SP. Z O.O.	0000324395
18	RUPF INDUSTRIES POLAND SP. Z O.O.	0000542240
19	INPOL-KRAK TUBES SERVICE CENTER SP. Z O.O.	0000291831
20	METALASER RADOSŁAW KWIATEK S.K.A.	0000989582
21	RADFREZ CNC MACHINING SP. Z O.O.	0000749731
22	ZARPOL WÓJCIK SP. J.	0000878508
23	ZAKŁAD METALOWY "WB" PRODUKCJA, HANDEL, USŁUGI WIESŁAW	0000136482
24	K-J-METALE SP. Z O.O.	0000646398
25	KROSSTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000653407
26	TENISTAL ANDRZEJ DUDEK SP. K.	0000486218
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000060319
28	STEEL MONTAGE SP. Z O.O.	0000812164
29	VIKSET MS SP. Z O.O. SP. K.	0000847934
30	GAMET SP. Z O.O.	0000036318

EUROPEAN AVIO PRECISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000744508 NIP 8992849109 REGON 381011675

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do EUROPEAN AVIO PRECISION

EUROPEAN AVIO PRECISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000744508 NIP
8992849109 REGON
381011675