Organizacja Eduardo investments osiągnęła 14 848 289 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 848 289 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 844 833 zł.
Zysk netto wyniósł 3 003 455 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 571 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 848 289 zł w 2022 roku.
• 72 328 704 zł w 2021 roku.
• 32 737 033 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 210 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 003 455 zł w 2022 roku.
• 47 617 712 zł w 2021 roku.
• 13 631 166 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eduardo investments wynosi 149 627 855 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 272 433 zł a 681 147 595 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 058 083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 149 627 855 zł w 2022 roku.
• 364 152 566 zł w 2021 roku.
• 175 301 150 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eduardo investments wyniosła 300 437 065 zł.
a
ktywa trwałe to 294 264 272 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 172 792 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 300 437 065 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 170 286 899 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 130 150 166 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 838 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 300 437 065 zł w 2022 roku.
• 302 115 808 zł w 2021 roku.
• 247 843 790 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 63%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eduardo investments wyniosły 130 150 166 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 300 437 065 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 244 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 130 150 166 zł w 2022 roku
• 134 832 365 zł w 2021 roku
• 115 908 059 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
• 47% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eduardo investments wykazała przychody na poziomie 14 848 289 zł.
Organizacja zarobiła 3 873 448 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 869 993 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 003 455 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 173 999 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 869 993 zł w 2022 roku
• 515 014 zł w 2021 roku
• 84 002 zł w 2020 roku
Organizacja Eduardo investments wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Selp European Holdings S.a R.l.
posiada 103 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.05.2021 jest
Selp European Holdings S.a R.l.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.02.2020 do 28.05.2021
był Selp (alpha Germany) S.a R.l.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 31.01.2018 do 13.02.2020 najwięcej udziałów posiadał Selp Netherlands (holdings) B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.