Organizacja Parzniew logistics center 1 osiągnęła 33 631 383 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 542 354 zł. Pozostałe przychody to 89 029 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 959 773 zł.
Zysk netto wyniósł 12 582 580 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 767 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 631 383 zł w 2022 roku.
• 44 653 088 zł w 2021 roku.
• 58 546 191 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 398 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 582 580 zł w 2022 roku.
• 28 482 847 zł w 2021 roku.
• 30 682 978 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Parzniew logistics center 1 wynosi 149 690 347 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
50 447 074 zł a 410 341 886 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 121 467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 149 690 347 zł w 2022 roku.
• 211 202 284 zł w 2021 roku.
• 208 793 471 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Parzniew logistics center 1 wyniosła 271 711 683 zł.
a
ktywa trwałe to 260 276 219 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 435 463 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 271 711 683 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 102 585 472 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 169 126 211 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 615 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 271 711 683 zł w 2022 roku.
• 239 727 504 zł w 2021 roku.
• 224 544 785 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 69%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Parzniew logistics center 1 wyniosły 169 126 211 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 271 711 683 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 370 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 169 126 211 zł w 2022 roku
• 149 724 612 zł w 2021 roku
• 161 837 100 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Parzniew logistics center 1 wykazała przychody na poziomie 33 631 383 zł.
Organizacja zarobiła 16 011 577 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 428 996 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 582 580 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 658 027 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 428 996 zł w 2022 roku
• 6 854 365 zł w 2021 roku
• 7 845 514 zł w 2020 roku
Organizacja Parzniew logistics center 1 wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.