Organizacja "agro plan masuny" osiągnęła 364 772 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 364 755 zł. Pozostałe przychody to 17 zł.
Całkowite koszty wyniosły 364 755 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 72 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 364 772 zł w 2022 roku.
• 449 447 zł w 2021 roku.
• 359 577 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają stałą
tendencję w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agro plan masuny" wynosi 621 737 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 018 965 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 87 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 621 737 zł w 2022 roku.
• 655 864 zł w 2021 roku.
• 543 363 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agro plan masuny" wyniosła 1 325 861 zł.
a
ktywa trwałe to 916 684 zł.
a
ktywa obrotowe to 409 177 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 325 861 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 504 741 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 821 120 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 215 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 325 861 zł w 2022 roku.
• 1 245 115 zł w 2021 roku.
• 1 177 381 zł w 2020 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39913.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agro plan masuny" wyniosły 821 120 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 325 861 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 163 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 821 120 zł w 2022 roku
• 770 138 zł w 2021 roku
• 772 521 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
• 66% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agro plan masuny" wykazała przychody na poziomie 364 772 zł.
Organizacja zarobiła 6 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6 zł w 2022 roku
• 219 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "agro plan masuny" wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Illies Rudolf
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.06.2010 jest
Illies Rudolf
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.10.2007 do 14.06.2010
był Illies Rudolf
kontrolując 100% udziałów.