Organizacja Duda development osiągnęła 22 042 330 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 116 429 zł. Pozostałe przychody to 18 925 901 zł.
Całkowite koszty wyniosły -12 882 087 zł.
Zysk netto wyniósł 15 998 516 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 900 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 042 330 zł w 2023 roku.
• 17 032 084 zł w 2022 roku.
• 15 452 745 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 613 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 998 516 zł w 2023 roku.
• 8 477 700 zł w 2022 roku.
• 4 396 796 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Duda development wynosi 109 612 345 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 923 395 zł a 223 979 222 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 582 752 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 109 612 345 zł w 2023 roku.
• 64 262 169 zł w 2022 roku.
• 40 527 383 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Duda development wyniosła 46 056 607 zł.
a
ktywa trwałe to 11 701 283 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 355 324 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 056 607 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 41 231 194 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 825 413 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 329 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 056 607 zł w 2023 roku.
• 35 611 164 zł w 2022 roku.
• 44 550 525 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła -84%.
Marża netto wyniosła 73%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Duda development wyniosły 4 825 413 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 056 607 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8 367 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 825 413 zł w 2023 roku
• 10 282 303 zł w 2022 roku
• 27 699 364 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Duda development wykazała przychody na poziomie 22 042 330 zł.
Organizacja zarobiła 16 009 241 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 725 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 998 516 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1788 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 725 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 987 037 zł w 2021 roku
Organizacja Duda development wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki