Organizacja M3 development osiągnęła 39 800 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 800 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 147 650 zł.
Strata netto wyniosła 107 850 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 800 zł w 2022 roku.
• 76 269 zł w 2021 roku.
• 32 210 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -107 850 zł w 2022 roku.
• -18 266 zł w 2021 roku.
• -1166 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M3 development wynosi 26 533 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 99 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5307 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 533 zł w 2022 roku.
• 50 846 zł w 2021 roku.
• 21 473 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów M3 development wyniosła 5 663 851 zł.
a
ktywa trwałe to 3 691 694 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 972 156 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 663 851 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -137 003 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 800 853 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 132 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 663 851 zł w 2022 roku.
• 4 985 772 zł w 2021 roku.
• 3 519 413 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.
Marża operacyjna wyniosła -271%.
Marża netto wyniosła -271%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -54.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -54.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M3 development wyniosły 5 800 853 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 663 851 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 160 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 800 853 zł w 2022 roku
• 5 014 925 zł w 2021 roku
• 3 530 299 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
• 100% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M3 development wykazała przychody na poziomie 39 800 zł.
Organizacja zarobiła -107 850 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -107 850 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 1196 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja M3 development wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki