Organizacja M18 development osiągnęła 51 524 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 415 zł. Pozostałe przychody to 8109 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 037 zł.
Zysk netto wyniósł 25 378 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 524 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 378 zł w 2022 roku.
• -1800 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M18 development wynosi 157 295 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 434 zł a 355 294 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 78 648 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 157 295 zł w 2022 roku.
• 2400 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów M18 development wyniosła 11 097 580 zł.
a
ktywa trwałe to 10 078 819 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 018 761 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 097 580 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 578 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 069 002 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 548 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 097 580 zł w 2022 roku.
• 5414 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła 46%.
Marża netto wyniosła 49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M18 development wyniosły 11 069 002 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 097 580 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 534 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 069 002 zł w 2022 roku
• 2214 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M18 development wykazała przychody na poziomie 51 524 zł.
Organizacja zarobiła 27 890 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2512 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 378 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1256 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2512 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja M18 development wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00006%.