MORASKO PARK DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000674814

Podsumowanie

aktywa

504 tys.

przychód

2 tys.

zysk

-36 tys.

wartość firmy

52 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. MACIEJA PALACZA, 144

Kod pocztowy

60-278

Rejestracja

2017-04-21

Rozpoczęcie działalności

2017-04-21

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe formy udzielania kredytów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Morasko Park Development osiągnęła 2281 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 279 zł. Pozostałe przychody to 2002 zł.

Całkowite koszty wyniosły 36 456 zł.

Strata netto wyniosła 36 177 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 326 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2281 zł w 2024 roku.
• 194 855 zł w 2023 roku.
• 3453 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6383 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -36 177 zł w 2024 roku.
• 140 339 zł w 2023 roku.
• -112 575 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1.54

-80860.7

1000.76

-127567

2164759.5

425907.7

6094672.02

-679384.61

9795716.71

-1057571.08

3452.78

-112574.55

194855.22

140338.91

2281.14

-36176.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Morasko Park Development wynosi -38 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5883 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -37 617 zł w 2024 roku.
• 140 105 zł w 2023 roku.
• -109 697 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Morasko Park Development wynosi 52 230 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 270 448 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -357 857 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 230 zł w 2024 roku.
• 769 101 zł w 2023 roku.
• 2302 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2557230.5

13638557.2

0

2462221.4

13128289.2

2780985

5927788.8

14831920

0

6334561.22

15236680.05

0

8008746.04

24489291.78

0

2301.85

8631.95

77841.5

769100.62

1964744.74

0

52229.76

270448

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morasko Park Development wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 0,74% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Morasko Park Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Morasko Park Development wyniosły 37 896 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Morasko Park Development wyniosła 503 507 zł.

a

ktywa obrotowe to 503 507 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 503 507 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 67 612 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 435 895 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -592 726 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 503 507 zł w 2024 roku.
• 558 386 zł w 2023 roku.
• 1 106 243 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4652585.67

7865111.68

13346410.56

10497139.15

3537164.18

1106243.3

558385.78

503507.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -54%.

Marża operacyjna wyniosła -13,472%.

Marża netto wyniosła -1,586%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1101661 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 749872.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-77250.99

-52506.95

-0.02

-0.04

-127.5

-127.47

0.03

0.11

0.2

-0.06

-0.22

-0.11

-0.3

-0.54

-0.11

-0.1

3.08

-31.77

-32.6

0.25

1.35

0.72

-0.07

-0.54

-134.72

-15.86

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Morasko Park Development wyniosły 435 895 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 503 507 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -115 293 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 435 895 zł w 2024 roku
• 454 597 zł w 2023 roku
• 1 142 794 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4652585.67

1242946.37

0.27

7865111.68

4583039.38

0.58

13346410.56

9638430.56

0.72

10497139.15

7468543.76

0.71

3537164.18

1566139.87

0.44

1106243.3

1142793.54

1.03

558385.78

454597.11

0.81

503507.16

435895.16

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Morasko Park Development wykazała przychody na poziomie 2281 zł.

Organizacja zarobiła -36 177 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -36 177 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Morasko Park Development wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13109

0.39697

0.78697

0.3386

0.02257

0.02266

0.31997

0.25044

0

0.11474

0.42779

0.84223

0.46493

0.12251

0.12695

0.33612

0.21556

0

0.89538

0.81874

0.88742

0.53736

0.77764

0.76476

0.7007

0.55196

0

0.04089

0.90138

0.87414

0.53425

0.37924

0.36178

0.22714

0.11954

0

0.02505

0.92547

0.73829

0.37849

0.3872

0.36814

0.10597

0.082

0

0.1381

0.41183

0.55108

0.75961

0.15508

0.14827

0.18181

0.97417

0

0.7876

0.57181

0.454

0.55838

0.95058

0.95491

0.87745

0.93747

0

0.25616

0.3071

0.35746

0.58514

0.164

0.11343

0.20596

0.06718

0

Powiązania

DEVELOPMENT - reprezentacja, wspólnik

H1 - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.04.2017

Development

Organizacja

wspólnik

03.02.2020

14.09.2022

Duda Development

Organizacja

wspólnik

21.04.2017

03.02.2020

Duda Development

Organizacja

wspólnik

14.09.2022

H1

Organizacja

reprezentacja

21.04.2017

Development

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MORASKO PARK DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	RM INSTALBUD SP. Z O.O.	0001053681
2	ZAKŁAD REMONTOWO BUDOWLANY IZOTERBUD SP. Z O.O.	0000619807
3	SILESIA INVESTUM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000493917
4	BP INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000710534
5	HOME VALLEY SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000752586
6	INVRESTATE SP. Z O.O.	0000878375
7	HEL APARTMENTS SP. Z O.O.	0000748253
8	BANKOWA 1 SP. Z O.O.	0000826407
9	LOFT GARDEN WESOŁA SP. Z O.O.	0000924082
10	SW SAGARIS SP. Z O.O. SP. K.	0000728645
11	RODZICE DLA SZKÓŁ SZCZECIŃSKICH SP. Z O.O.	0000372452
12	BIAŁKA RESIDENCE 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000800624
13	SMART LIFE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000867721
14	J&K APARTAMENTY SP. Z O.O.	0000650445
15	DOMNEST SP. Z O.O.	0000465146
16	WOJRUT SP. Z O.O.	0000968762
17	MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PARKOWA" W PASŁĘKU	0000136491
18	MARVIPOL SKARBKA Z GÓR SP. Z O.O.	0000611837
19	BD DRYBUD CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000864113
20	KPJ DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000928688
21	EDOL SP. Z O.O.	0000948089
22	"EUROTECH APP SP. Z O.O." WARSZAWA I SP. K.	0000606589
23	"EUROTECH APP SP. Z O.O." WARSZAWA III SP. K.	0000607574
24	"EUROTECH APP SP. Z O.O." WARSZAWA IV SP. K.	0000607777
25	KOMFORT BUD SP. Z O.O.	0000765359
26	SEQUOIA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000941230
27	BŁONIE VFM SP. Z O.O. SP. K.	0000773527
28	DOMY GAWAŁKI SP. Z O.O.	0000804026
29	L.K.M SERVICE SP. Z O.O.	0001043261
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CAMPUS-WSP" W CZĘSTOCHOWIE	0000231030

MORASKO PARK DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000674814 NIP 7792463385 REGON 367104057

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MORASKO PARK DEVELOPMENT

MORASKO PARK DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000674814 NIP
7792463385 REGON
367104057