Organizacja M5 development osiągnęła 7560 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7560 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 171 zł.
Strata netto wyniosła 14 611 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7560 zł w 2022 roku.
• 62 578 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 611 zł w 2022 roku.
• 19 474 zł w 2021 roku.
• -4454 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M5 development wynosi 8796 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 034 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2199 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8796 zł w 2022 roku.
• 134 330 zł w 2021 roku.
• 109 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów M5 development wyniosła 13 526 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 526 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 526 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5009 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8517 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 526 zł w 2022 roku.
• 26 131 zł w 2021 roku.
• 4307 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -108%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -292%.
Marża operacyjna wyniosła -190%.
Marża netto wyniosła -193%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -72.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -47.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -48.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M5 development wyniosły 8517 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 526 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8517 zł w 2022 roku
• 6511 zł w 2021 roku
• 4162 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 97% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M5 development wykazała przychody na poziomie 7560 zł.
Organizacja zarobiła -14 611 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 611 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 2117 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja M5 development wykazała zysk netto większy niż 32% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 32% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 16% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.000008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki