GJH - Koło H. Janikowski Spółka Komandytowa to firma, która specjalizuje się w produkcji oraz obróbce odkuwek kutych, a także w oferowaniu szerokiego asortymentu wyrobów gotowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz wykwalifikowanej kadrze, przedsiębiorstwo dostarcza swoje usługi klientom z branży przemysłowej, koncentrując się na zapewnieniu wysokiej jakości swoich produktów. Oferta firmy obejmuje nie tylko odkuwki kute swobodnie, ale również skomplikowane procesy obróbcze, takie jak obróbka cieplna oraz mechaniczna, co pozwala na spełnienie zróżnicowanych potrzeb klientów. GJH Koło kładzie duży nacisk na politykę jakości, co przekłada się na doskonałą kontrolę procesów produkcyjnych oraz satysfakcję klientów. Przedsiębiorstwo wyróżnia się elastycznym podejściem do zamówień oraz możliwościami dostosowania oferty do specyficznych wymagań rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja GJH - Koło H. Janikowski osiągnęła 16 169 596 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 082 030 zł. Pozostałe przychody to 87 567 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 865 619 zł.
Zysk netto wyniósł 216 411 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 147 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 169 596 zł w 2024 roku.
• 20 125 982 zł w 2023 roku.
• 24 818 861 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 216 411 zł w 2024 roku.
• 1 078 598 zł w 2023 roku.
• 1 652 254 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GJH - Koło H. Janikowski wynosi 440 tys. zł.
EBITDA GJH - Koło H. Janikowski wynosi 557 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3791 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 439 636 zł w
2024 roku.
• 1 688 366 zł w
2023 roku.
• 2 465 682 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
91 865 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 556 869 zł w
2024 roku.
• 1 872 614 zł w
2023 roku.
• 2 856 262 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GJH - Koło H. Janikowski wynosi 14 737 994 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 164 107 zł a 40 423 991 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 342 586 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 737 994 zł w 2024 roku.
• 21 212 113 zł w 2023 roku.
• 25 980 616 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GJH - Koło H. Janikowski wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GJH - Koło H. Janikowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 965 722
zł.
Koszty operacyjne GJH - Koło H. Janikowski wyniosły 15 642 394
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
69 742 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 965 722 zł w 2024 roku
• 2 849 226 zł w 2023 roku
• 3 057 896 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GJH - Koło H. Janikowski wyniosła 9 653 447 zł.
a
ktywa trwałe to 1 306 300 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 347 146 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 653 447 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 123 494 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 529 952 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 653 447 zł w 2024 roku.
• 8 606 935 zł w 2023 roku.
• 10 296 946 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GJH - Koło H. Janikowski wyniosły 5 529 952 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 653 447 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -304 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 529 952 zł w 2024 roku
• 3 966 405 zł w 2023 roku
• 6 529 356 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GJH - Koło H. Janikowski wykazała przychody na poziomie 16 169 596 zł.
Organizacja zarobiła 228 307 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 896 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 216 411 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1699 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 896 zł w 2024 roku
• 325 115 zł w 2023 roku
• 478 490 zł w 2022 roku
Organizacja GJH - Koło H. Janikowski wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki