Organizacja Krzys - pol osiągnęła 19 870 543 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 869 974 zł. Pozostałe przychody to 569 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 278 445 zł.
Zysk netto wyniósł 1 591 529 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 342 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 870 543 zł w 2022 roku.
• 18 310 104 zł w 2021 roku.
• 15 343 013 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 84 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 591 529 zł w 2022 roku.
• 2 265 668 zł w 2021 roku.
• 1 535 875 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Krzys - pol wynosi 23 384 005 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 770 858 zł a 49 676 357 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 440 790 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 384 005 zł w 2022 roku.
• 25 004 028 zł w 2021 roku.
• 19 564 949 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Krzys - pol wyniosła 7 471 512 zł.
a
ktywa trwałe to 543 566 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 927 946 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 471 512 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 027 811 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 443 701 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 292 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 471 512 zł w 2022 roku.
• 7 594 993 zł w 2021 roku.
• 7 291 869 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Krzys - pol wyniosły 2 443 701 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 471 512 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 443 701 zł w 2022 roku
• 2 615 501 zł w 2021 roku
• 3 034 835 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Krzys - pol wykazała przychody na poziomie 19 870 543 zł.
Organizacja zarobiła 2 013 665 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 422 136 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 591 529 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 596 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 422 136 zł w 2022 roku
• 484 211 zł w 2021 roku
• 386 891 zł w 2020 roku
Organizacja Krzys - pol wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.